Verksamhetsplan med budget 2026 PDF Free Download

Name: Verksamhetsplan med budget 2026 PDF
Author: Ashley Sanchez

1 / 46

0 views•46 pages

Verksamhetsplan med budget 2026 PDF Free Download

Verksamhetsplan med budget 2026 PDF free Download. Think more deeply and widely.

ÖSB • VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

Örebro kommun 2025-12-03 Voo 1457/2025

orebro.se

Verksamhetsplan

med budget 2026

Vård- och omsorgsnämnden

Beslutad av Vård-och omsorgsnämnden, den 11 december 2025.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Innehåll

1. Förslag till beslut................................................................................... 1

Ordförandes inledning ................................................................................ 2

2 Nämndens planering .......................................................................... 3

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden ............................... 3

2.2 Verksamhetsåret 2026 ............................................................................ 3

2.3 Förväntad utveckling 2027–2029 .......................................................... 4

3 Reglemente och styrregler ................................................................. 5

3.1 Uppdrag enligt reglemente .................................................................. 5

3.2 Nämndens egna styrregler .................................................................... 5

Värdighetsgarantier ........................................................................................ 5

Ersättningsmodeller ......................................................................................... 6

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling ..................... 8

4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet ............................ 9

4.2 Strategiska områden ............................................................................ 14

Lärande, utbildning och arbetsmarknad ....................................................... 14

Ett tryggt Örebro genom livet .......................................................................... 15

Ett hållbart och växande Örebro .................................................................... 18

4.3 Övriga mål och uppdrag .................................................................... 19

5 Planering för nämndens resurser ..................................................... 21

5.1 Ekonomi ................................................................................................. 21

5.1.1 Vård- och omsorgsnämndens samlade ekonomi ....................... 21

5.1.2 Politiska prioriteringar ....................................................................... 25

5.1.3 Intäkts- och kostnadsutveckling ..................................................... 27

5.1.4 Förutsättningar köp av verksamhet - per ersättningsmodell ...... 27

5.1.5 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet ..... 31

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling ................................ 33

Bilaga 2 Reglemente för Vård och omsorgsnämnden ......................... 34

Bilaga 3 Planerade och vidtagna åtgärder ........................................... 37

Bilaga 4 Prislistor ........................................................................................ 39

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

1. Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2026 för Vård- och omsorgsnämnden fastställs.

2. Verksamhetsplan med budget 2026 överlämnas till Kommunfullmäktige för

kännedom.

3. I syfte att bidra till en ekonomi i balans får område Vård och omsorg inom

Socialförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med Bilaga 3,

Planerade och vidtagna åtgärdar. Planerade och vidtagna åtgärder ska löpande

följas upp under året.

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Ordförandes inledning

Målet med vården och omsorgen är att varje person ska få rätt hjälp och stöd,

hälso- och sjukvård, så att denne klarar sin vardag och kan leva ett fullgott liv –

trots sjukdom och nedsatt funktion. Stödet ska vara individuellt anpassat,

förebyggande och rehabiliterande, och individen ska efter förmåga vara delaktig

i sin egen vård och omsorg.

Någon annan utgångspunkt är inte tänkbar för oss i den politiska majoriteten –

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Men vi har full förståelse

för att verkligheten är komplex och det finns flera faktorer som påverkar

möjligheten att nå de högt uppsatta målen.

Likt många andra kommuner i Sverige är utmaningarna stora för oss i Örebro

när det gäller kompetensförsörjning inom område vård och omsorg. Bristen på

både omvårdnadspersonal och legitimerad personal är påtaglig, och åren framåt

kommer att kräva ett än mer aktivt arbete för klara behoven. Samtidigt ökar

antalet äldre med omfattande vårdbehov som vill bo kvar hemma eller bo på

särskilt boende. Det är en ekvation som kräver helhetssyn och långsiktighet, om

den goda vården och omsorgen ska kunna bibehållas och helst utvecklas. Vi

måste våga. Våga prova nytt. Våga prova andra lösningar än dem som hittills

prövats. Våga prioritera vad som är viktigast - för vård- och omsorgstagarna

och för personalen.

En god vård och omsorg kräver nämligen bra villkor och rimliga förutsättningar

för personalen. Örebro kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare.

Delaktigheten och inflytandet för vård- och omsorgspersonalen ska förbättras.

Samverkan är viktigt. Det är nödvändigt för att område vård och omsorg kunna

arbeta i enligt med målsättningen om en trygg och nära vård för alla. Då ska

arbetet tillsammans – internt mellan exempelvis hemtjänst och hemsjukvård,

men också samverkan på primärvårdsnivå med regionen – fungera friktionsfritt

och med individen i centrum.

Det förebyggande arbetet och samarbetet med det civila samhället är väl

utvecklat i Örebro, men det kan naturligtvis bli ännu bättre. Redan idag kan

äldre personer delta i dagverksamhet med social och kognitiv inriktning utan

myndighetsbeslut och alla äldre är naturligtvis välkomna till alla de aktiviteter

som anordnas särskilt för dem över hela Örebro, året om.

För oss i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet handlar det om

att ta ansvar för helhet och långsiktighet - för en bra vård och omsorg, för alla

örebroare, idag och i framtiden.

Mattias Ottosson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

2 Nämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Pågående omställning till förändrad Socialtjänstlag och nära vård stödjer ett

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerat arbete med fokus på personens

delaktighet och medskapande. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av tidiga och

hälsofrämjande insatser vilket kommer många invånare till del. Insatserna erbjuds både

före och under hela vård- och omsorgskedjan i tät samverkan med civila samhället.

Nämnden fortsätter bygga upp förmåga att hantera kriser och snabbt anpassa

verksamheten utifrån förändrade förutsättningar. Erfarenheter från hanteringen av flera

allvarliga händelser tas tillvara och integreras i den fortsatta utvecklingen av effektiva

arbetsformer för en stärkt krisledning. Samtidigt ökar riskmedvetenheten som

tillsammans med andra stärkande insatser inom området bidrar till att verksamheten

står bättre rustad vid eventuella störningar.

Rekrytering och anställning inom verksamhetsområdet behöver bli mer långsiktig och

strategisk. Inflödet av nya medarbetare är stabilt, men många av dessa saknar

vårdutbildning och har inte svenska som modersmål. Detta skapar ett stort behov av

intern yrkesutbildning och språkutbildning. För att säkerställa god kompetens behöver

introduktionsutbildning samt fortbildning utvecklas och anpassas till ett mer

upplevelsebaserat lärande, där teori och praktik förenas med handledarstöd.

Allvarliga brister inom hemtjänst och hemsjukvård har uppmärksammats vilket

resulterat i en genomlysning som tydliggör utvecklingsområden och konkretiserar

åtgärdsarbeten som behövs för att driva förändring i positiv riktning. Nämnden

behöver, i detta arbete, stärka tillämpningen av ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete och vidareutveckla processorienterade arbetssätt vilket bidrar till god

kvalitet, hållbarhet och långsiktig verksamhetsutveckling.

För att möjliggöra en tillgänglig, god och säker vård och omsorg som följer

samhällsutvecklingen och samtidigt främjar trygghet, aktivitet, delaktighet och

självständighet hos personen, behöver takten i implementeringen av välfärdsteknik och

digitala lösningar öka. Samtidigt behöver tillhörande utmaningar såsom ökat krav på

informationssäkerhet, digital kompetens hos medarbetare och förvaltning att hanteras.

Nämnden ser en utmaning i att ta tillvara möjligheter för ekonomi i balans på ett sätt

där riktade åtgärder bidrar till både ekonomisk hållbarhet och god kvalitet i

verksamheten. Ett prioriterat fokusområde är bemanningsekonomi, där målsättningen

är minskade kostnader för timvikarier och övertid. Då många åtgärder är komplexa och

tidskrävande förväntas effekterna bli synliga först på längre sikt.

2.2 Verksamhetsåret 2026

Nämnden kommer fortsätta anpassa verksamheten i enlighet med förändringar i

Socialtjänstlagen samt den pågående omställningen mot en mer nära vård. Det

förebyggande perspektivet behöver få ta mer plats samtidigt som arbetsmetoderna

behöver utvecklas i en mer kunskapsbaserad riktning. Samverkan med andra

förvaltningar, myndigheter och civilsamhället är av stor betydelse och behöver stärkas

ytterligare. Utvecklingsarbetet inom hemtjänsten och hemsjukvården kommer fortsätta

utifrån identifierade kvalitetsbrister samt resultat från genomförd genomlysning.

Genomlysningen har belyst strukturella utmaningar såväl som möjligheter till ökad

effektivitet inom ramen för befintliga resurser. För positiv förflyttning krävs ett samlat

och strategiskt åtgärdsarbete som bland annat omfattar förstärkt samverkan, höjd

kompetens och ett stärkt ledarskap.

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

I propositionen ”Nästa steg för en god och nära vård” föreslår regeringen lagändringar som

förväntas träda i kraft den 1 juli 2026. De föreslagna ändringarna syftar huvudsakligen

till att förtydliga primärvårdens uppdrag och ansvar samt till att stärka tillgången till

medicinsk kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagen innebär

vidare bland annat skärpta krav på samverkan mellan region och kommun samt ett

utökat informationsansvar gentemot patienter. Vidare föreslår regeringen flera

satsningar för att stärka omsorgen. Det handlar framför allt om språkkrav för personal

inom äldreomsorgen fr.o.m. 1 juli 2026, att äldreomsorgslyftet förstärks och vidgas till

fler områden samt stärkt stöd till anhöriga.

Från 1 juli 2026 föreslås en lagstadgad rätt till fast omsorgskontakt för personer i

särskilt boende. Inom hemtjänsten finns redan denna rätt, men fortsatt arbete krävs för

implementering av rollen i syfte att stärka kontinuitet, trygghet och individanpassad

omsorg.

Utifrån fattat beslut ska dagverksamhet med social och kognitiv inriktning omvandlas

till en insats utan behovsprövning. Förändringen kommer genomföras i enlighet med

den nya Socialtjänstlagens intentioner, med syfte att nå målgruppen i ett tidigare skede,

utvidga målgruppen samt främja en jämlik hälsa och i förlängningen minska behov av

mer omfattande insatser.

Under 2026 färdigställs Saxons särskilda boende för äldre, och i slutet av året beräknas

även Wadköpings särskilda boende vara inflyttningsklart. Enligt nämndbeslut kommer

Södermalmshemmet att avvecklas och flyttas till det nya boendet i Wadköping.

2.3 Förväntad utveckling 2027–2029

Nämnden står inför fortsatt stor utmaning till följd av en växande andel äldre, särskilt i

gruppen 85 år och äldre. Utvecklingen talar för ett ökat behov av vård-, stöd- och

serviceinsatser, samtidigt som slutenvården är ansträngd och kommunens ansvar i

hälso- och sjukvårdssystemet ökat i och med omställningen till nära vård. Därtill

kvarstår kompetensförsörjningsutmaningar vilket medför krav på nya, effektivare

arbetsformer. Personcentrerade och sammanhållna insatser, anpassade utifrån

personens unika förutsättningar, blir allt viktigare och ställer ökade krav på

samordning, ett helhetsperspektiv i planering och genomförande samt kontinuerlig

kompetensutveckling.

”Kompetensnavet” fortsätter enligt plan i projektform fram till 2027 med målet att

stärka kompetensen hos såväl baspersonal som legitimerad personal. Arbetet sker i

samverkan mellan länets tolv kommuner och planeras efter projektets avslut bli en

permanent och integrerad del av det ordinarie arbetet med kompetensutveckling.

Implementeringen av överenskommelsen för hälso- och sjukvård i hemmet ställer

ökade krav på verksamheterna eftersom arbetssätt behöver anpassas för att säkerställa

god följsamhet. Utifrån genomförd gap-analys har en handlingsplan tagits fram för

länsdel Örebro, med åtgärdsförslag inom personcentrering, samordning, digitalisering,

planering, teamarbete, tillgänglighet och kontaktvägar. Den fortsatta implementeringen

av överenskommelsen kommer vara en viktig del i det långsiktiga arbetet med att ställa

om till en nära vård.

Nytt lagförslag föreslås träda i kraft 1 januari 2027 som syftar till att höja kommuners

och regioners krisberedskap. Inom fem år ska samhällsviktig verksamhet kunna

upprätthållas i minst två veckor med endast tillgängliga resurser. Från och med 2029

kommer Länsstyrelsen utöva tillsyn inom detta område. Nämnden behöver fortsätta

stärka sin beredskap. Arbetet kräver tydlig ansvarsfördelning över nämndgränser,

ambitionsnivåer, prioriteringar och finansiering.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

3 Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Inför 2026 föreslås förändringar i reglementen för att bättre kunna arbeta utifrån nya

Socialtjänstlagen, där bland annat förebyggande arbete finns med i alla sociala

nämnders reglementen. Även nya lagens intentioner att minska målgruppsindelningar

och fokusera på individens hela behov föreslås ingå genom en gemensam skrivning där

socialnämnderna utifrån sina verksamhetsområden tillsammans ansvarar för att

uppfylla hela socialtjänstens mål och uppdrag.

Nämnden ansvarar för och utför service, vård och omsorg i särskilt boende och

ordinärt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska

funktionsnedsättning har behov av sådana insatser. Vidare ansvar nämnden för

myndighetsutövning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom sitt

verksamhetsområde samt myndighetsutövning enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden svarar särskilt för uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och allmänt

inriktade insatser inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har ansvar för och utövar

ledningen av hälso- och sjukvården inom nämndens samt inom

Funktionsstödsnämndens och Socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden

ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Nämnden ansvarar för att det inom verksamhetsområdet ges insatser samt för

uppföljning av att insatserna motsvarar individernas behov. Därutöver ansvarar

nämnden för att genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala

eller regionala organ svara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt andra samhällsbetalda

resor. Nämndreglemente och detaljerad beskrivning av övriga ansvarsområden

återfinns i sin helhet i bilaga 2.

3.2 Nämndens egna styrregler

Vård- och omsorgsnämnden fördelar resurser inom nämnden både genom att tilldela

budgetanslag samt fördelning via ersättningsmodeller. Externa utförare tilldelas

ersättning enligt avtal. Omvårdnad, service och mattjänst styrs av LOV-avtal och två

verksamheter inom särskilt boende för äldre drivs som driftentreprenad och styrs av

LOU-avtal.

Intraprenaderna styrs enligt överenskomna intraprenadavtal.

Värdighetsgarantier

• Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du

din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs

utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.

• Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta

kontaktperson om du vill.

• Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.

• Vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av

oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.

• Du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.

• Du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

• Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång

av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.

• Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation.

• Ditt trygghetslarm fungerar.

• Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.

• All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig

legitimation.

• Du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig

biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

Ersättningsmodeller

Ersättningsmodeller omvårdnad, service samt mattjänst, LOV

Kommunal utförare i vård- och omsorgsnämnden samt externa utförare inom LOV

ersätts med en intäktsbaserad ersättning inom omvårdnad. Ersättningsmodellen för

omvårdnad ersätter de 29 omsorgsnivåerna efter schablonersättning per nivå och

månad.

För individer som beviljats delegerade/fördelade insatser för kommunal hälso- och

sjukvård, trygghetslarm, ledsagning vårdinrättning och/eller avlösning i hemmet utgår

en schablonbaserad månadsersättning. Den kommunala utföraren erhåller dessutom en

ersättning som kompensation för det kommunala yttersta ansvaret.

Som ett led i rehabiliterande arbetssätt, för att ge utförare incitament att signalera om

minskade behov kan utförare ansöka om en premie när omsorgsnivån minskar.

Övergripande principer kring villkor och ersättning för omvårdnadsinsatser regleras av

förfrågningsunderlag med externa utförare. I dokumentet ”Regler för registrering och

ersättning inom omvårdnad” finns samtliga styrprinciper för ersättningsmodellen

dokumenterade.

Kommunal utförare i vård- och omsorgsnämnden samt externa utförare inom LOV

ersätts med en intäktsbaserad ersättning för både serviceinsatser och mattjänst.

Ersättningen för serviceinsatser baseras på liknande sätt som för omvårdnad, på

frekvenser av beviljade insatser av städ, tvätt och inköp. Ersättningen är en

månadsersättning baserad på schabloner. Fönsterputs och fixartjänst utförs endast av

extern utförare och ersätts med timersättning. Ersättningen för mattjänst baseras på

antalet levererade matlådor och ersätts styckevis.

Övergripande principer kring villkor och ersättning för både serviceinsatser och

mattjänst regleras av respektive förfrågningsunderlag. I dokumentet ” Regler för

registrering och ersättning inom service” finns även mer detaljerade styrprinciper för

ersättningsmodellen inom service.

Ersättningsmodell särskilt boende för äldre

Kommunal utförare i vård- och omsorgsnämnden ersätts sedan 2023 med en

intäktsbaserad ramersättningsmodell. Ersättningen är framtagen för varje boendeenhet

och där olika inriktningar har olika ersättningsnivåer. Varje inriktning baseras på olika

vårdtyngd och behov av bemanning per inriktning. Ersättningsmodellen ersätter även

för parboendedygn. Utfall av beläggning stäms av delårsvis mot uppsatta

beläggningskrav och justeras vid negativ avvikelse.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Ersättningen för intern utförare särskilt boende kommer att räknas upp till 2026 års

lönenivå i samband med tilläggsanslag från KS till nämnden.

Externa utförare ersätts enligt separata avtal, men som baseras på en intäktsbaserad

ersättning för belagda dygn, där olika ersättningsnivåer utgår för permanent plats,

korttidsplats eller parboendeplats.

Årliga justeringar av ersättningarna

Ersättningsnivåerna och beläggningskrav fastställs årligen av vård- och

omsorgsnämnden. Verksamheter som ersätts med intäkt enligt LOV kan justeras

årligen. Detta görs vanligen från den 1 april.

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

4. Planering av nämndens verksamhet

och utveckling

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,

- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande

strategier och budget (ÖSB),

- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och

- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och

verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens

omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB

förmedlar.

Kommunfullmäktige har fastställt 21 strategiska mål, Vård- och omsorgsnämnden

berörs av sex av dessa. Av de 21 strategiska målen är åtta definierade som mål av

betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Vård- och omsorgsnämnden

berörs av tre av GEH-målen. Uppföljning av samtliga mål sker i samband med

delårsrapporter och årsberättelse.

Utöver de strategiska målen har Kommunfullmäktige fastställt ett antal uppdrag.

Uppdragen ska påbörjas, och om möjligt avslutas, under 2026. I samband med

delårsrapporter redovisas prognos för genomförande av de uppdrag nämnden har

ansvar för. I årsberättelsen sker statusrapport för uppdragen. Motsvarande redovisning

sker också avseende uppdrag från 2023, 2024 och 2025 som fortfarande är aktuella.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de tre strategiska mål

som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet. Avsnittet avslutas med

en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess

verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Nämnden bidrar till målet genom att kontinuerligt utveckla arbetsformer som

möjliggör att medborgare erbjuds bästa möjliga service, vård och omsorg på ett

resurseffektivt sätt. Arbetet bedrivs ur flera perspektiv som bland annat omfattar

myndighetsutövning, förebyggande insatser, strategisk kompetensförsörjning med

fokus på tillgång till medarbetare med relevant kompetens samt en tydlig och

närvarande ledning. Vidare behöver möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik

tas tillvara, samtidigt som samverkan, både intern, extern och med civila samhället

behöver stärkas. Sammantaget bidrar dessa insatser till målet och till god ekonomisk

hushållning över tid.

Rådande kompetensförsörjningsutmaning och nämndens ekonomiska läge ställer krav

på en effektiv resursanvändning, där rätt kompetens behöver finnas vid rätt tidpunkt

för att möta behov när de uppstår. Det finns ett behov av att öka kontinuiteten genom

att minska användandet av vikarier och i större utsträckning nyttja ordinarie personal,

som ges den kompetensutveckling som krävs för att möta förändrade behov.

För baspersonal finns en bemanningsriktlinje som ett ramverk för bemanning och

schemaplanering, med utgångspunkt i individens behov, medarbetarnas kompetens och

arbetsmiljö, samt ekonomiska ramar och resurstilldelning. Förvaltningen arbetar i större

utsträckning med samplanering, vilket är ett föränderligt arbetssätt som fortsatt

behöver utvecklas och breddas framöver. Parallellt pågår ett aktivt arbete med att

minska andelen timavlönade och övertidsanvändning. Arbetet med

bemanningsekonomi har hittills inte uppnått önskad effekt och behöver därför fortgå

och vidareutvecklas under 2026 för att uppnå en balans mellan kvalitet i verksamheten,

god arbetsmiljö och en kostnadseffektiv resursanvändning.

Nämndmål: Nämnden ska ha en ekonomi i balans

Tabell: Indikatorer.

Indikator för mätning av

måluppfyllelse

Utfall

2023

Utfall

2024

Prognos

2025

Målvärde

2026

Procentuell avvikelse

Totalt

-4 %

+/- 1

Nämndmålet bedöms uppfyllas när den procentuella avvikelsen når sitt målvärde

plus/minus 1.

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Nämndmål: Nämnden ska ha en förbättrad bemanningsplanering utifrån

verksamhetens behov

Målet nås för 2026 genom att:

 Arbeta med att minska andelen timavlönade.

 Arbeta med att minska övertidsanvändning.

 Optimera resursanvändningen.

 Arbeta med att minska sjukfrånvaro.

Tabell: Följemått

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall

2023

Utfall

2024

Utfall

2025

Målvärde

2026

Andel timavlönad

omvårdnadspersonal av den

totala arbetade tiden

Totalt

21,9 %

19,4 %

17,6 %2

<10 %

Övertidskostnad

Totalt

45,3

mnkr

25,4

mnkr

31,8

mnkr

Minska

Övertid i %

Omvårdnads-

personal

Legitimerad

personal

1,7 %

3,6 %

1 %

2,4 %

1,5 %

3 %5

Minska

Total sjukfrånvaro i % av

arbetstiden

Korttidssjukfrånvaro i

% av

arbetstiden

(dag 1-14)6

Omvårdnads-

personal

och legitimerad

personal

8,9 %

--7

9,6 %

4,6 %

9,2 %5

5,4 %5

<8 %

<4 %

Sjuklönekostnad4

Totalt

mnkr

51,6

mnkr

39,55

mnkr

Minska

1Exklusive sommarmånaderna juni, juli och augusti.

2Avser perioden januari till och med maj 2025.

3Avser perioden januari till och med oktober 2025.

4 Inklusive PO-pålägg

5Avser perioden januari till och med september 2025.

6 Utfallet är hämtat från systemet Medvind Analytics och inkluderar andra befattningar än enbart

omvårdnadspersonal och legitimerad personal.

7 Värden för 2023 är inte tillgängliga i systemet.

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö * GEH-mål

Den demografiska utvecklingen kommer påverka behovet av anställda inom

äldreomsorgen. Rekryteringsbehovet påverkas också av att ett stort antal anställda

uppnår pensionsålder de kommande åren. Samtidigt som rekryteringsbehovet ökar är

möjligheterna att rekrytera begränsade och det kommer inte att vara möjligt att täcka

behovet genom att enbart nyrekrytera utbildad personal. Nämnden behöver ta tillvara

och behålla de befintliga medarbetarna, både tillsvidareanställda och vikarier, som via

intern yrkesutbildning, kan erbjudas en väg att bli undersköterska eller vårdbiträde.

Medarbetare med rätt kompetens för sina uppdrag och möjlighet till inflytande och

utveckling får bättre förutsättningar för engagemang i arbetet, vilket i sin tur bidrar till

god arbetsmiljö och ökad kvalitet. Kontinuerlig fortbildning, en bra arbetsmiljö och ett

gott ledarskap är viktiga delar för att bidra till målet att vara attraktiv arbetsgivare.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Under 2025 införde Örebro kommun ett IT-stöd för kompetensstyrning och

kompetensutveckling. Nämnden behöver implementera de nya arbetssätt som

möjliggörs genom Kompetensportalen. I första hand kommer den del av systemet som

stödjer kartläggning av kompetensgap, hantering av utbildningskatalog och

administration av utbildningsinsatser att prioriteras. Syftet är att skapa en tydlig

överblick över kompetensutvecklingsbehov och säkerställa att rätt

kompetensutvecklingsinsatser erbjuds vid rätt tidpunkt till rätt medarbetare.

Förvaltningen behöver chefer som har goda organisatoriska förutsättningar för att leda

sina verksamheter, skapa förutsättningar för sina medarbetare och att arbeta

systematisk med arbetsmiljö. Under de senaste två åren har ett arbete bedrivits för att

kartlägga dessa förutsättningar och åtgärder har tagits fram utifrån identifierade

utvecklingsområden. För att bidra till målet kommer åtgärderna genomföras och följas

upp med syfte att stärka chefers organisatoriska förutsättningar.

Nämndmål: Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en

trygg och säker arbetsmiljö

Målet nås för 2026 genom att:

 Genomföra och följa upp åtgärder för att förbättra chefers organisatoriska

förutsättningar för ett nära ledarskap.

 Följa upp och utveckla arbetet med medarbetarinflytande.

 Utveckla arbetet med planeringsgrupper inom utvalda verksamheter där

medarbetare ges inflytande i planeringen med fokus på kvalitet, kompetens och

kontinuitet.

Tabell: Följemått

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall 2023

Utfall 2024

Utfall 2025

Målvärde

2026

Andel heltidsanställda av

omvårdnadspersonal

Säbo

Hemtjänst

Förebyggande

K 68,2 %

M 85,5 %

70,5 %

K 70,2 %

M 85,4 %

73,6 %

K 84,6 %

M 100 %

86,4 %

K 73,8 %

M 86,4 %

75,5 %

K 72,6 %

M 90,2 %

76,5 %

K 82,1 %

M 80 %

81,8 %

K 76,2 %

86 %

77,6 %1

K 77 %

M 90,2 %

80,2 %1

K 86,5 %

M 80 %

85,7 %1

Öka

Externa avgångar

Chefer

Omvårdnads-

personal

16,7 %

11 %

10,7 %

10 %

2,9 %

9 %2 Minska

Andel chefer med 10

-30

medarbetare

Hemtjänst

Förebyggande

Säbo

73 %

67 %

38 %

64 %

71 %

57 %

67 %1

100 %1

58 %1

Öka

Andel utbildade

undersköterskor av

Omvårdnadspersonal

Totalt

85,9 %

84,8 %

82,4 %1

Öka

Andel enheter med HME-

värde på minst 78

Totalt

62 %

69 %

77 %

Öka

1Utfall vid delår 2, 2025.

12 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

2 Utfall 2025-10-31

3Avser tillsvidareanställda medarbetare med undersköterskeanställning.

Strategiskt mål 3: Örebro kommun ska ha en god beredskap inom

kommunens samlade totalförsvarsuppdrag

Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar styrs av lagar och

förordningar. Eftersom Örebro kommun är en del av det civila försvaret, och därmed

totalförsvaret, behöver Vård- och omsorgsnämnden bidra till att stärka samhällets

motståndskraft mot kriser och krig.

Målet är att kunna säkerställa viktiga samhällsfunktioner även under svåra förhållanden,

skydda civilbefolkningen, bidra till det militära försvaret samt upprätthålla försvarsvilja

och trygghet.

Verksamheten ska fungera så normalt som möjligt även vid kris och krig – detta

kallas likhetsprincipen, en av tre grundprinciper i svensk krishantering, tillsammans

med ansvarsprincipen och närhetsprincipen.

Örebro kommun utgår från att det som kan hända vid krig1 också kan hända i fredstid,

men troligen i annan omfattning. Denna bedömning innebär att vi ser att det behöver

ske ett systematisk och aktivt arbete för att kunna hantera oförutsedda händelser av

olika slag. Det i sin tur ökar möjligheten för att kunna hantera händelser vid höjd

beredskap.

Nämnden bidrar till målet genom att arbeta med kontinuitetshantering, öka

medarbetares kunskaper om krisberedskap samt arbeta med åtgärder inom ramen för

statsbidrag till kommuner för åtgärder i syfte att stärka socialtjänstens och hälso- och

sjukvårdens beredskap (KHOSS). Statsbidraget (KHOSS) har varit återkommande de

tre senaste åren och i det arbetat har en analys gjorts gällande förvaltningens samlade

nuläge inom ramen för krisberedskap och civilt försvar. Analysen utmynnade i flertalet

åtgärder vilka har prioriterats och påbörjat arbetas med.

Nämndmål: Nämnden ska öka sin riskmedvetenhet och beredskap att

hantera oförutsedda händelser/kriser.

Målet nås för 2026 genom att:

 Påbörja arbetet med kontinuitetshantering

 Genomföra informationsinsatser och dialoger för att öka riskmedvetenhet och

beredskap.

Uppdrag

• En riktad satsning på omställning genomförs för att säkerställa att kommunen

har rätt kompetens på rätt plats. Satsningen omfattar delar av personalen där

behov av kompetensväxling identifierats.

1 Försvarsmakten och MSB (2021) Handlingskraft: Handlingsplan för att främja och utveckla en

sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025, s-17-18

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2025

• Under innevarande mandatperiod ska kommunen planera, utbilda och öva

förmågan att leda och styra under både fredstida krisberedskap samt

krigsberedskap. Detta inbegriper krigsorganisation.

• Förstärka det personalpolitiska arbetet med att ha ett friskorienterat arbetssätt

och åtgärder för en stärkt hälsa.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2024

• Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter.

14 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

4.2 Strategiska områden

Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen

Vård- och omsorgsnämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbete

genom hela livet i Örebro. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag

från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 6: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande

behandling

Ingen som arbetar i nämndens verksamheter ska utsättas för kränkande särbehandling.

Nämnden bidrar till målet genom att säkerställa att alla medarbetare känner till Örebro

kommuns nolltolerans mot mobbing och kränkningar och vad det finns för rutiner och

arbetssätt för att motverka, uppmärksamma, anmäla och åtgärda kränkande

särbehandling. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att nämndens

alla chefer inte ger den informationen årligen.

Nämndmål: Nämnden ska aktivt och systematiskt motverka mobbning och

kränkande behandling

Målet nås för 2026 genom att:

 Säkerställa att medarbetare årligen har informerats om kränkande

särbehandling.

Tabell: Följemått

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall 2023

Utfall 2024

Utfall 2025

Målvärde

2026

Antal anmälningsärenden som

fastställt att kränkning förelåg

Totalt

--1

Medarbetare har informerats om

kränkande särbehandling på

arbetsplatsträff enligt uppföljning

av systematiskt arbetsmiljöarbete

(SAM)

Totalt

84 %

94 %

96 %

100 %

1 Uppföljning sker i årsberättelse 2025.

Uppdrag

• Samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska, tillsammans med Gymnasie-

och arbetsmarknadsnämnden samt HR-avdelningen, undersöka möjligheterna

att kunna erbjuda anpassade anställningar.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2025

• Öka antalet arbetsmarknadsinsatser som sker genom praktikplatser.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Ett tryggt Örebro genom livet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen

Vård- och omsorgsnämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela

livet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från

Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 10: Välfärden i Örebro kommun ska hålla god kvalitet * GEH-

mål

Det ingår i nämndens grunduppdrag att säkerställa att välfärden håller god kvalitet.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, krävs att nämndens verksamheter har

ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

För att säkerställa en önskad kvalitetsnivå i grunduppdraget och säkra rätt kvalitet i

kommunens service och tjänster till medborgarna är systematiskt kvalitetsarbete

nödvändigt. Det innebär att ständigt planera, följa upp och förbättra verksamheten.

Detta behöver ske på ett metodiskt sätt med hänsyn till kommunens långsiktiga

viljeinriktning, lagstiftning samt de effekter som ska uppnås.

Arbetet pågår och sker förvaltningsgemensamt. Detta kommer att skapa goda

förutsättningar för förvaltningen att leda för kvalitet och för nämnden att följa upp och

säkra kvaliteten i verksamheterna.

Det systematiska kvalitetsarbetet förväntas tillsammans med strategiskt

kompetensförsörjningsarbete, mer effektiv bemanningsplanering samt pågående

anpassningar till Nära vård och förändrad Socialtjänstlag bidra till en ökad kvalitet i

verksamheten. Nämnden följer upp patientsäkerhetsarbetet årligen och arbetar

systematiskt med att vidta åtgärder i syfte att säkerställa patientsäkerheten. En lokal

handlingsplan för ökad patientsäkerhet finns som stöd det arbetet.

Välfärdsteknik stödjer omställningen av nära vård med hjälp av digitala lösningar som

möjliggör självständighet och bidrar till ökad trygghet och delaktighet hos den enskilde.

Genom att använda digitala funktioner som komplement i vård- och omsorgsarbetet,

kan en god och nära vård upprätthållas trots att delar av arbetet sker på distans. Med

rätt stöd kan den enskilde också leva mer självständigt och behovet av omsorg minska.

Digital teknik kan också gynna omvårdnadspersonalens arbetsmiljö samt bidra till mer

hållbara arbetssätt och en mer resurseffektiv vård och omsorg.

Arbete med att renodla medarbetares arbetsuppgifter är påbörjat för att säkerställa så

att medarbetares tid och kompetens används så klokt som möjligt utifrån invånarnas

behov. Arbetet är initierat inom både hemtjänsten och särskilt boende för äldre.

Samverkan över enhetsgränserna är i detta sammanhang en förutsättning för att

resurserna ska kunna användas effektivt med invånarnas behov som utgångspunkt.

16 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Nämndmål: Personen har inflytande och är delaktig i sin vård och omsorg

Målet nås för 2026 genom att:

 Genomföra rättssäker och likvärdig utredning om behov med fokus på tidiga

och hälsofrämjande insatser

 Utveckla arbetet med individbaserad systematisk uppföljning

Tabell följemått.

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall

2023

Utfall

2024

Utfall

2025

Målvärde

2026

Brukar

bedömning – hänsyn till

åsikter och önskemål

Säbo

75 %

79 %

80 %

85 %

Hemtjänst

84 %

85 %

Förebyggande

94 %

--1

Brukarbedömning

- trygghet

Säbo

88 %

85 %

89 %

90 %

Hemtjänst

86 %

85 %

83 %

Förebyggande

99 %

98 %

Brukarbedömning

- bemötande

Säbo

92 %

91 %

93 %

98 %

Hemtjänst

95 %

Förebyggande

99 %

Personalkontinuitet Hemtjänsten

Totalt

17,7

17,4

17,6

1 Resultat från den sedvanliga enkätundersökningen redovisas i årsberättelse.

2Utfallet avser september 2025.

Nämndmål: Ge en personcentrerad, hälsofrämjande och samordnad vård

och omsorg

Målet nås för 2026 genom att:

 Implementera rollen omsorgskontakt och skapa förutsättningar för rollen att

tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och

samordning.

 Tydliggöra rollen fast vårdkontakt i verksamheten

 Arbeta teambaserat

Tabell följemått.

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall

2023

Utfall

2024

Utfall

2025

Målvärde

2026

Brukar

bedömning – hänsyn till

åsikter och önskemål

Säbo

75 %

79 %

80 %

85 %

Hemtjänst

84 %

85 %

Förebyggande

94 %

Brukarbedömning

- trygghet

Säbo

88 %

85 %

89 %

90 %

Hemtjänst

86 %

85 %

83 %

Förebyggande

99 %

98 %

Brukarbedömning

- bemötande

Säbo

92 %

91 %

93 %

98 %

Hemtjänst

95 %

Förebyggande

99 %

Personalkontinuitet Hemtjänsten

Totalt

17,7

17,4

17,6

1 Resultat från den sedvanliga enkätundersökningen redovisas i årsberättelse.

2Utfallet avser september 2025.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Nämndmål: Ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Målet nås för 2026 genom att:

 Arbeta enligt handlingsplan för ökad patientsäkerhet och följa upp

patientsäkerhetskulturen i verksamheterna.

Uppdrag

• Utveckla kompetenslyftet för personal inom vård- och omsorg och

funktionsstödsområdet i syfte att höja kvaliteten och tryggheten för

omsorgstagaren samt säkerställa kontinuiteten i verksamheten.

• Upprätta en tydligare rutin och handledning för studenter inom

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i syfte att öka Örebro kommuns

attraktivitet som arbetsgivare.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2025

• Skapa förutsättningar för och fortsätta arbetet för en bättre struktur och mer

effektiv organisation inom äldreomsorgen och funktionsstöd genom att

renodla professionen så att behovet av timvikarier minskar.

• Fortsätta implementera välfärdsteknik och tillgodose att det finns en

infrastruktur som möjliggör verkställande inom Socialförvaltningen.

• Skapa förutsättningar för att öppna upp skolrestauranger på landsbygden och

på platser där privata restauranger inte finns i syfte att motverka ofrivillig

ensamhet hos äldre.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2024

• Medarbetarnas arbetsuppgifter ska renodlas inom verksamhetsområdena vård

och omsorg samt funktionsstöd. Detta uppdrag finns med i både ÖSB 2023

och ÖSB 2024. Arbete med uppdraget påbörjades under 2023 och kommer

fortsätta under 2025.

• Skapa förutsättningar och påbörja arbetet för en mer effektiv organisation

inom äldreomsorgen.

• Användning av välfärdsteknik ska vara huvudalternativet vid verkställande av

insats, förskrivning av hjälpmedel eller val av arbetsmetod.

18 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens aktiviteter som är relaterade till de strategiska målen

Vård- och omsorgsnämnden berörs av inom området Ett hållbart växande Örebro.

Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 18: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen

öka * GEH-mål

Nämndens energiförbrukning är till stor del kopplat till lokalbeståndet, vilket för

nämnden är stort. Det finns fortsatt brister gällande övergripande systematisk kunskap

och kontroll över förvaltningens totala lokalbestånd och avtal kopplade till lokalerna.

Kartläggningar över lokalbestånd och tillhörande avtal har pågått under 2025, men det

behöver fortsätta under 2026. Parallellt och när kartläggningarna är klara behöver nya

arbetssätt införas för att framåt kunna säkra effektivt lokalnyttjande med ett ökat

lokalsamnyttjande och med endast nödvändiga lokaler i drift. Ett effektivt nyttjande av

lokaler kan minska energiförbrukningen och med vetskap om samtliga elavtal kan

avtalen ses över och en succesiv omställning mot mer klimatsmart el kan ske.

Dessutom ger det bättre förutsättningar för åtgärder och uppföljning som främjar mer

energieffektiva lösningar.

Som ett bidrag till det strategiska målet ska nämndens verksamhet under 2026

göra följande:

 Kartlägga Vård- och omsorgsnämndens lokalbestånd med tillhörande elavtal

och införa nya arbetssätt som möjliggör energieffektiva lösningar.

Uppdrag

• Införa en kostnadseffektiv kompletterande kollektivtrafik.

• Identifiera och utveckla minst en innovativ lösning inom respektive nämnds

ansvarsområde som främjar ökat återbruk och stärker det cirkulära arbetet.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2025

• Det brottsförebyggande arbetet och trygghetsperspektivet ska alltid beaktas vid

om- och nybyggnationer av bostadsområden och platser.

• Tillsammans med olika aktörer utveckla arbetet med aktivering av platser som

är brottsutsatta och upplevs som otrygga.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

4.3 Övriga mål och uppdrag

Digital agenda

Utifrån Örebro kommuns digitaliseringsstrategi har kommundirektörens ledningsgrupp

fastställt en Digital agenda för kommunens digitala initiativ för de kommande åren. I

den digitala agendan finns en sammanfattning av varje förvaltnings målbild för

digitaliseringsarbetet. Nedan återfinns Socialförvaltningens målbild. Arbetet mot

målbilden samt effekter därav, rapporteras till nämnden vid delår 2 och årsberättelse.

Socialförvaltningen förbereder sig för att möta framtida samhällsutveckling genom att

hantera den demografiska utmaningen och anpassa sig till kommande lagförändringar.

Digitalisering öppnar möjligheter att effektivisera verksamheten och förbättra

kvaliteten i insatserna. Identifierade fokusområden inkluderar förbättrade

kommunikationssätt med invånare, automatisering av administrativa processer,

tillämpning av välfärdsteknik samt ökad digital mognad inom organisationen. För att

verksamheten ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och proaktivt är det viktigt att

standardisera och öka kvaliteten på data samt göra data tillgänglig på ett enkelt sätt. En

central utmaning är att minska den digitala ojämlikheten inom målgrupperna, där

tekniska lösningar behöver anpassas för att fungera både för unga och seniorer.

Samtidigt förväntar sig invånarna att enkelt kunna ta del av sin egen information från

socialtjänstens dokumentation, vilket ställer krav på både teknik och tillgänglighet.

Förvaltningen behöver också stärka sin digitala kompetens för att säkerställa att ny

teknik implementeras på rätt sätt och ger önskad effekt. Det innebär att lösningar

måste anpassas utifrån olika professioners behov och att medarbetarna rustas för att

arbeta mer digitalt. I omställningen till god och nära vård samt den nya socialtjänstlagen

krävs också en tätare samverkan med andra aktörer för att skapa en mer sömlös och

effektiv socialtjänst. Digitaliseringsarbetet behöver anpassas till införandet av det nya

verksamhetssystemet under 2026, vilket kommer att förändra processer och arbetssätt

samt skapa nya möjligheter för en mer effektiv och tillgänglig socialtjänst.

Övrigt nämndmål: Stärka samverkan med civila samhället och

tillgängliggöra hälsofrämjande aktiviteter för ökad hälsa och social

gemenskap

Behovet av en närmare samverkan med civila samhället ökar i takt med pågående

samhällsförändringar och demografiska utmaningar som bland annat avspeglar en

stigande ålder i befolkningen. Förebyggande och hälsofrämjande insatser bidrar till en

långsiktig hållbarhet, inte bara ur ett folkhälsoperspektiv utan även ur ett ekonomiskt

perspektiv. Insatserna främjar ett hälsosamt åldrande och förbättrar förutsättningar till

att bevara hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet med minskade eller förskjutna

vårdbehov som följd. En stärkt samverkan med civila samhället är därför centralt för

att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det är ett arbete som behöver vara

i ständig utveckling utifrån nya samverkanspartners och medborgarnas föränderliga

behov. Att skapa långsiktiga och hållbara samverkansrelationer med civila samhället är

därmed högt prioriterat inom samtliga verksamhetsområden.

Med utgångspunkt från framför allt förebyggande verksamheter sker en värdefull

samverkan med olika föreningar och organisationer samt enskilda volontärer för

målgrupper på bland annat träffpunkter, vid särskilt boende för äldre, enskilda personer

med mera. Civila samhällets stöd och närvaro är av stor vikt för att kunna

tillgängliggöra hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till en ökad hälsa och social

gemenskap.

20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Följemått för analys av

måluppfyllelse

Utfall 2023

Utfall 2024

Utfall

2025

Målvärde 2026

Antal deltagare på träffpunkt

hela kommunen

Totalt

34 010

35 896

19 5891

Öka

Antal

hälsofrämjande insatser2

Gruppnivå

2508

2801

1475

Öka

Individnivå

4203

3776

2338

Antal mottagare av

volontäri

nsatser

Totalt

Varav vobo

K 222

M 92

314

101

K 209

M 90

299

K 155

M 70

2251

Öka

Antal

volontärer

Totalt

K 244

M 69

313

K 239

M 72

311

K 226

M 68

294

Öka

Antal volontärinsatser

Totalt

10 625

11 424

5 919

Öka

Brukarbedömning – besväras ofta

av ensamhet

Säbo

Hemtjänst

20 %

11 %

16 %

10 %

14 %

9 %

Minska

1 Utfallet avser januari till juni 2025. Uppföljning sker i årsberättelse.

2 Frivillig och hälsofrämjande enheten mäter insatser utifrån de fyra hörnpelarna; goda måltidsvanor, fysisk

aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro.

Övrigt uppdrag

- Kontinuerlig kompetensutveckling inom HBTQIA+ genom att ett antal

enheter genomgår RFSL:s grundutbildning.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

5 Planering för nämndens resurser

Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som

Kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten

uppnås. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör

gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnder har, utöver vad som anges i

anvisningar från Kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera

Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av

betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av

verksamheten. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje

nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser

(kompetensförsörjning, lokalförsörjning och digitalisering) beskrivs i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet” sammanfattas

planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk

hushållning av kommunens resurser. I det här avsnittet redogör nämnden för det

kommande verksamhetsårets ekonomiska förutsättningar.

5.1.1 Vård- och omsorgsnämndens samlade ekonomi

Vård-och omsorgs tilldelade budgetram 2026 uppgår till 2 063 mnkr. Nämnden har

även tilldelats ett generellt effektiviseringskrav på 4 mnkr. Det

effektiviseringsuppdraget som nämnden fått tillsammans med det ekonomiska läget

ställer stora krav på nämndens verksamhet att arbeta strategiskt och systematiskt med

budget och resursanvändning för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. En

tydlig utmaning för nämndens verksamheter är främst en växande och åldrande

befolkning som ökar vårdbehovet och att fler individer behöver insatser. Samt att

behoven hos befintliga och nya individer är alltmer komplexa. Samtidigt råder det

fortsatta utmaningar med kompetensförsörjningen där svårigheter att rekrytera och

behålla personal med kompetens kvarstår.

I nämnden finns både anslagsfinansierad verksamhet och intäktsfinansierad

verksamhet. Utförare av omvårdnad, service och mattjänst (Lov) ersätts med en

intäktsbaserad ersättning. Den kommunala utföraren erhåller dessutom en ersättning

som kompensation för det kommunala yttersta ansvaret. Kommunal utförare för

särskilt boende ersätts med en intäktsbaserad ramersättningsmodell. Externa utförare

för särskilt boende ersätts enligt separata avtal, men som baseras på en intäktsbaserad

ersättning.

Individerna som har stöd i hemmet eller bor på särskilt boende betalar en

inkomstprövad avgift för sina beviljade insatser och dessa avgifter återfinns i nämndens

budget.

22 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott -88 mnkr, vilket visar på en betydande

avvikelse mot tilldelad budget. Detta innebär att vid ingången till 2026 har Vård-och

omsorgsnämnden ett högt kostnadsläge i jämförelse med aktuell budgetram och

tilldelad ram 2026. Nämnden står inför behovet att vända ett växande underskott,

främst kopplat till höga personalkostnader. För att möta dessa utmaningar behöver

nämndens verksamheter fortsätta utveckla arbetssätt som skapar effektivitet, stärka

kompetensförsörjningen, använda resurser mer ändamålsenligt och säkerställa att

kostnadsökningar synliggörs och hanteras strukturerat.

En central del för att nå en ekonomi i balans är att arbeta mer strategiskt med

bemanningen. Genom att minska beroendet av vikarier och stärka planeringen kring

ordinarie personal kan kostnadsutvecklingen stabiliseras, särskilt eftersom nämnden

inte kompenseras för löneökningar avseende timavlönad personal.

För att öka användningen av befintliga personalresurser har intern utförare hemtjänst

och särskilt boende sedan 2024 implementerat fyra veckors scheman i syfte att minska

övertiden, minska timvikarier och mindre överkapacitet under eftermiddagarna.

Utöver personalrelaterade utmaningar påverkas ekonomin även av andra

kostnadsdrivande faktorer som inte ersätt genom ramen. Nämnden ser ökade

kostnader för hjälpmedel, medicinteknisk utrustning, måltider och livsmedel. Även

avgifter för digitala system och licenser ökar i takt med digitaliseringens utveckling utan

budget alltid justeras därefter. Genom långsiktig planering, förstärkning av

budgetmedel utifrån en växande åldrande befolkningen och tydligare prioriteringar

finns goda möjligheter för nämnden att närma sig en ekonomi i balans.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Riktade statsbidrag

Det kommer under 2026 finnas ett antal riktade statsbidrag att ta del av och rekvirera

eller att ansöka för nämnden, vilket kan möjliggöra insatser utöver det som den

tilldelade budgetramen medger. SKR har publicerat en specificering av övriga

statsbidrag gör kommuner att fördela och beloppen i tabellen avser totalt för alla

Sveriges kommuner.

Benämning

2026

2027

2028

Civilt försvar, socialtjänst och kommunal

HSL

300 mnkr

Motverka ofrivillig ensamhet bland

äldre/Hälsosamtal för äldre

100 mnkr

Äldreomsorgslyftet, inkl. LSS

1 800 mnkr

Säkerställa en god vård och omsorg av

äldre personer

4 000 mnkr

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för

att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheter

inom socialtjänst och hälso- och sjukvården kan upprätthållas under höjd beredskap.

Ansökan är inskickat för 2026 till Socialstyrelsen och ansökt belopp uppgår till ca 40

mnkr men ännu är inget beslut fattat av Socialstyrelsen.

Statsbidrag för hälsosamtal för äldre kommer Socialstyrelsen att utlysa under året.

Statsbidraget för Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt

finansierad vård och omsorg samt LSS (från och med 2026) genom att ge ny och

befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska

på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är

frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska.

Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer får användas

utifrån lokala behov för att förbättra verksamheten. Statsbidraget har funnits sedan

2021 och dåvarande Programnämnd social välfärd genomförde satsningar i huvudsak

för att öka bemanningen på särskilda boenden och för 2026 föreslås nämnden en

fortsatt satsning.

24 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Tabell: Nämndens samlade ekonomi

Kolumn 1. Tillfälligt anslag 2025 återförs till KS från intern utförare Särskilt boende

avseende Korttidsplatser på USÖ.

Kolumn 2. Prel. tilläggsanslag för korttidsplatser USÖ 8 månader 2026.

Kolumn 3. Volymkompensation 27,6 mnkr. Det medför att nämnden stärker

kostnadsbudgeten för LOV Omvårdnad, Hemsjukvården och Färdtjänst.

Kolumn 4. Personalomkostnadspåslaget sänks för 2026 från 41,39 till 40,66.

Kolumn 5. Tilläggsanslag för löneöversynen 2025 för 3 månader 2026.

Kolumn 6. Ombudgetering för att internräntan sänks till 2,25 %

Kolumn 7. Generellt effektiviseringskrav 2026

Kolumn 8. Lönekompensationen 2026 för Måltidsverksamheten läggs på den köpande

verksamheten.

Kolumn 9. Ändrad finansieringsform för fordon, ombudgetering från nämnden till

Teknik och Service och är kostnadsneutralt.

Kolumn 10. Kompensation för höjt friskvårdsbidrag, utifrån nyttjandegrad på 75

procent.

Kolumn 11. Budgetering för uppräkning av priset med OPI(Omsorgsprisindex) för

externa utförare.

Kolumn 12. Budgetering för förväntad löneökning 2026 för intern utförare

Kolumn 13. Budgeten för vård- och omsorgsavgifter ökas utifrån avgiftsuppräkning till

2026 års nivå samt att omfördelning av budget på 1000 tkr från gemensam verksamhet

till intern utförare, Särskilt boende för ökade måltidskostnader.

Fördelning mellan Intern/Extern utförare

Budget 2026 (tkr)

Budget december 2025

Återföring

tillfälligt

anslag 2025,

Tillfälligt

anslag 2026,

Volymkompe

nsation

Sänkt PO-

pålägg 2026 0,5

% enheter

Löneöverhän

g 2025, 3 mån

Sänkt

internränta fr

2,50 % till

2,25 %

Effektivisering

krav 2026, 4

mnkr

Prel

lönekomp

LÖV 2026,

Måltid

Ombudgeterin

g Fordon

Höjd

friskvårdsbidrag,

kompensation

Index OPI,

extern utförare

OPI/Förväntad

löneökning,

intern utförare

Volymökning/

Minskning/omf

ördelning

ÖSB Budget

2026

Gemensam verksamhet

-18 074 13 530 158 -237 69 4 010 1-56 8 800 7 400 -4 000 11 601

Vård och omsorgsnämnd

-1 400 -1 400

Vård och omsorgsavgifter

160 030 5 000 165 030

Statsbidrag- återsökning av kostnader

42 000 42 000

Hemtjänst

-783 100 -19 000 2 538 -4 109 37 -28 199 -866 -6 800 -7 400 -818 529

Avsatt budget hemtjänst

-467 176 -8 000 1 336 -2 087 4-440 -6 800 -7 400 -490 563

varav omvårdnad

-411 658 -3 000 1 206 -1 885 4-398 -5 600 -7 400 -428 731

varav Service

-52 614 -5 000 130 -202 -42 -1 200 -58 928

varav Mattjänst

-2 704 -2 704

Anhörigersättning

-200 -200

Intern utförare Hemtjänst

0 0

Hemsjukvård och välfärdsteknik

-161 995 -11 000 712 -1 161 146 -245 -173 543

Omvårdnad natt organisationen

-50 730 196 -319 629 -67 -50 885

Förebyggande verksamhet

-103 199 294 -542 27 -28 24 -114 -103 538

Särskilt boende

-1 288 623 14 500 -13 530 4 252 -6 942 31 -1 025 222 -1 460 -2 000 -1 000 -1 295 575

varav internt

-1 094 243 14 500 -13 530 4 252 -6 942 31 -1 025 222 -1 460 -1 000 -1 099 195

varav externt

-60 147 -2 000 -62 147

Hyror Särskilt boende

-134 233 -134 233

Myndighet, vård och omsorg

-48 529 213 -341 315 -72 -48 711

Socialförvaltningens kansli

-40 907 176 -288 -61 -41 080

Färdtjänst

-67 986 -8 600 -76 586

Totalsumma

2 046 589- 14 500 0-27 600 7 337 -11 917 140 4 010 -1 053 437 -2 515 0 0 0 -2 063 250

Beräknad fördelning 2026, LOV intern/extern Internt Externt

LOV - Omsorg 271 114 167 617

LOV - Service 26 948 26 981

LOV - Mattjänst 1 541 1 163

Fördelning 2026, Särskilt boende intern/extern Internt Externt

Särskilt boende 1 099 195 62 147

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

5.1.2 Politiska prioriteringar

Nämnden planerar och prioriterar årligen hur resurser bäst ska fördelas och användas

för att säkra grunduppdraget, uppnå strategiska

mål samt genomföra riktade insatser.

Trygghetsboende är en del av det ordinära bostadsbeståndet. Kön till de befintliga i

kommunen är lång och förvaltningen utreder hur antalet Trygghetsboende i

kommunen kan utökas. Detta både utifrån att höja standarden i vissa befintliga

seniorboenden och hur nybyggnation av Trygghetsboenden av olika fastighetsägare i

kommunen kan stimuleras.

Inför budget 2026 tillkommer en ny fordonshantering inom nämnden för en minskad

administrativ belastning för vårdpersonal och effektivare fordonsdrift. För att vård-

och omsorgspersonalen ska kunna fokusera på vård och omsorg satsas 2 miljoner

kronor årligen på en ny funktion i syfte sköta verksamheternas fordon, med tankning,

tvätt, enklare bilunderhåll samt transport till och från verkstad och besiktning. Ansvarig

servicepersonal kommer att vara stationerad på en hemtjänstenhet.

5.1.2.1 Ekonomi i balans

Nämndens verksamheter har olika struktur och förutsättningar, vilket medför

varierande utmaningar i arbetet med att nå en ekonomi i balans. Nämndens

organisation består till störst del av personalintensiva verksamheter där

personalkostnader utgör en stor del av nämndens totala kostnader, cirka 75 procent.

Detta ställer krav på bemanningsplanering och främja kompetensutveckling. I syfte att

närma sig en ekonomi i balans och vända ett växande ekonomiskt underskott har

nämnden vidtagit åtgärder inom bemanningsekonomi. Minska personalkostnader utan

försämra kvalitet och samtidigt skapa en långsiktigt hållbar bemanningsmodell. Viktiga

delar i detta är att arbeta mer strategiskt och fokusera på effektiv planering och

schemaläggning samt ökad samverkan inom hemtjänst och särskilt boende men även

andra verksamheter.

Nämnden fattade beslut i Verksamhetsplan med budget 2024 att andelen timavlönade

inte ska överstiga 15 % av den arbetade tiden 2024 och målet för 2026 är att andelen

timavlönade inte ska överstiga 10 % av den arbetade tiden. Övertidskostnader ska även

minska. Genom att minska behovet av timavlönade och stärka planering kring

ordinarie personal stabiliseras kostnadsutvecklingen då nämnden inte kompenseras för

löneökningar avseende timavlönade. Det resulterar i att det är kostnadsdrivande med

en högre andel timavlönade.

Vid uppföljning av andelen timavlönade till och med september exklusive

sommarmånaderna uppgår utfallet till 17,9 %. Det innebär 2,9 procentenheter högre än

målvärdet på 15 % för 2025. 2,9 procent motsvarar för perioden 49 årsarbetare och

schablonberäknad kostnad på cirka 12,5 mnkr. Att minska andelen timavlönade till 10

% beräknas ge en kostnadsbesparing på ungefär 60 miljoner kronor. Om vi samtidigt

antar att hälften av de timavlönade behöver anställas som ordinarie personal för att

täcka ordinarie personals frånvaro, kostar det nämnden cirka 30–35 miljoner kronor.

Den totala nettoeffekten blir en kostnadsminskning på ungefär 20–30 miljoner kronor.

26 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Tidigare beslutade åtgärder från Verksamhetsplan 2024

• Andel timavlönade ska inte överstiga 10 procent av den arbetade tiden

• Övertidskostnader ska minska

Föreslagna åtgärder 2026

• Minska felaktiga utbetalningar

• Minska korttidsfrånvaro

För att vidare arbeta mot en ekonomi i balans föreslås det en åtgärd för att motverka

felaktig användning av offentliga medel. För att stärka den ekonomiska hållbarheten

och vidta åtgärder för en budget i balans är det av central betydelse att minska felaktiga

utbetalningar kopplat till välfärdssystemet. Det innebär inte bara att ekonomiska

resurser används mer effektivt, utan också att medlen i högre grad når de individer som

har rätt till stöd. Nämnden ska minska kostnader med 2 mkr genom ett riktat uppdrag

att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar. Förvaltningen ska inom ramen för

uppdraget bland annat utveckla uppföljning av biståndshandläggning, införa

legitimationskontroller och utöka samverkan mellan biståndshandläggning och enheten

för uppföljning. Myndighet inom vård och omsorg ska förbättra det systematiska

uppföljningsarbetet för att möjliggöra för nämnden att följa effekterna av arbetet med

att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar.

Nämnden ska även aktivt arbeta med att minska korttidssjukfrånvaron i syfte att

minska verksamhetens sjuklönekostnader och samtidigt stärka medarbetarnas hälsa.

Hög sjukfrånvaro är både kostnadsdrivande och påverkar kvaliteten på arbetsmiljön

och omsorgen. Minskad korttidssjukfrånvaro inom vård och omsorg är avgörande för

att upprätthålla god kvalitet, en bra arbetsmiljö och bidrar till att minimera dyra

lösningar så som övertid, vikarier och inhyrd personal. För att nämnden ska nå

målvärdet på 4 % korttidssjukfrånvaro behöver frånvaron minska med 1,4

procentenheter (nuvarande nivå uppgår till 5,4%). Detta förväntas ge en

kostnadsminskning på cirka 12,9 mnkr.

Nämnden har även tilldelats ett generellt effektiviseringskrav på 4 mnkr.

Vidtagna och planerade åtgärder

Belopp, tkr

Andel timavlönade baspersonal ska inte överstiga 10 % av den arbetade

tiden

25 000–30 000 tkr

Minska övertidskostnader, bedömt belopp

5 000–7 000 tkr

Minska felaktiga utbetalningar

2 000 tkr

Minska korttidsfrånvaro

12 900 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

5.1.3 Intäkts- och kostnadsutveckling

Under 2025 bedöms både kostnader och intäkter förändras jämfört med

verksamhetsåret 2024. Intäkterna ökar totalt sett med +25,7 mnkr, främst på grund av

högre volymer och justerade ersättningsnivåer. Samtidigt minskar de riktade

statsbidragen, vilket delvis dämpar intäktsökningen. Minskningen kan förklaras av att

vissa tidsbegränsade statliga satsningar avslutas.

På kostnadssidan fortsätter personalkostnaderna att öka, +48,8 mnkr jämfört med

2024. Detta beror dels på löneuppräkningar enligt kollektivavtal, dels på ett fortsatt

behov av bemanning för att möta verksamhetens krav. Samtidigt minskar kostnaderna

för timavlönade och övertid, vilket tyder på en stabilare bemanningssituation och en

mer effektiv schemaläggning jämfört med föregående år. Vilket är ett resultat av arbetet

med åtgärder i bilaga 3 ” Andelen timavlönade” och ”Minska övertidskostnader”.

Kostnaderna för köp av verksamhet ökar däremot tydligt. Utvecklingen förklaras

huvudsakligen av ökade volymer och prisökningar hos externa utförare, men också av

ett ökat behov av att inhyrd personal när verksamhetens egen kapacitet inte fullt ut

räcker till.

Verksamhetskostnaderna minskar totalt sett, vilket sannolikt är ett resultat av

genomförda effektiviseringar, minskade volymer inom vissa delar av verksamheten

samt en fortsatt restriktiv hållning i inköp och avtalsförnyelser.

5.1.4 Förutsättningar köp av verksamhet - per ersättningsmodell

I budgetförutsättningarna för 2026 år avseende ersättningsmodellerna inom vård och

omsorg har Kommunstyrelsen dragit av för ett sänkt personalomkostnadspålägg. Inga

effektiviseringskrav ska appliceras på ersättningsmodellerna inom LOV, varken

generella eller riktade

Den buffert som nämnden haft inom köpkraften omvårdnad under några år har

förbrukats under 2025. För volymökningar inom omvårdnad avseende 2026 har

modellerna erhållit 13 000 tkr. Samtidigt har 10 000 tkr omfördelats från ett överskott

inom service till att ytterligare stärka upp omvårdad med 5 000 tkr, medan 5 000 tkr har

lyfts ur budgeten för ersättningsmodellerna för att stärka upp andra delar av

verksamheten. Även kommande år finns ett troligt behov av kompensation för

Helårsprognos

2025

Helårsbudget

2025

Avvikelse Utfall 2024

Förändring

2025-2024

Intäkter 1 693 495 1 613 739 79 756 1 667 848 25 647

varav riktade statsbidrag 83 010 83 059 49 91 539 -8 529

Köp av verksamhet -1 667 324 -1 678 508 11 184 -1 619 815 47 509

Personalkostnader -1 693 392 -1 528 159 -165 233 -1 644 556 48 836

varav timavlönade -155 672 -122 937 -32 734 -173 683 -18 011

varav övertid -14 212 -1 584 -12 628 -25 353 -11 141

Verksamhetskostnader -465 472 -453 605 -11 867 -494 915 -29 443

Netto -2 132 692 -2 046 532 -86 159 -2 091 438 41 254

28 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

volymökningar inom omsorg, för att inte nämnden ska behöva göra ytterligare

effektiviseringar i, vilket riskerar att urholka systemen.

Inom köpkraften för vård- och omsorgsnämnden har budgetram kunnat omfördelas

och prioriteras inom nämndens områden där behoven ökat mer än tilldelade

budgetanslag. Ökade intäkter från vård- och omsorgsavgifter bidrar till att förbättra

förutsättningarna för köpkraften totalt sett med 5 000 tkr, i jämförelse med 2025 års

budget.

Kommunstyrelsen har reducerat budget till vård- och omsorgsnämnden för ett minskat

personalomkostnadspåslag, då kommunens PO-kostnader sänks från 41,39 procent till

40,66 procent från 1 januari 2026. Vård- och omsorgsnämnden har för detta fått

minskade anslag med totalt 7 337 tkr, varav 1 336 tkr riktas mot ersättningsmodellerna

för omvårdnad och service.

Vård- och omsorgsnämnden kompenseras med uppräkningen från kommunstyrelsen

efter utfallet av lönerörelsen, som i nuläget förväntas hamna på 3,0 procent. En

uppräkning enligt OPI med 3,6 procent ligger över den förväntade nivån i kommande

lönerevision och därför behöver effektiviseringar läggas ut i priset i respektive

ersättningsmodeller. Detta då nämnden inte kan ersätta högre än den får kompensation

för. Då nämnden inte kompenseras för kostnadsökningarna i modellerna så innebär det

att ytterligare effektiviseringskrav behöver läggas ut i priserna.

Ersättningsmodellerna inom köpkrafterna undantas från de effektivitetskrav som

tilldelats vård- och omsorgsnämnden avseende 2026.

Grundprinciperna för uppräkning i de olika ersättningsmodellerna är enligt formeln: A

* (1+(p-y) /100) = B, där A är priset för 2025, p är det fastställda procenttalet avseende

OPI för 2025, y är omprövningskravet för 2026 och B är priset år 2026. OPI är för

2025 fastställd till 3,6 procent.

Köpkraft av omvårdnadsinsatser

Omvårdnad har sedan november 2020 en schablonbaserad ersättningsmodell för

beviljade insatser, som har gett bättre förutsättningar att begränsa

kostnadsutvecklingen. Modellen för omvårdnad har inneburit ett skifte från den

konsumtionsdrivande utförda tiden till en ersättning grundad i det beviljade

omsorgsbehovet. I ersättningsmodellen är volymförändringar i form av antal individer

samt deras stödbehovsnivå som kvarstår som den främsta faktorn som påverkar

budgetbehoven.

Coronapandemin har under de senaste fem åren påverkat tillströmningen av nya

individer, men har även påverkat befintliga omsorgstagare gällande utförda insatser, till

att avstå visst stöd helt eller delvis. Det innebar kraftig volymminskning under 2021

som också innebar ett överskott inom köpkraften. Volymerna har under 2022 och 2023

ökat succesivt, men från betydligt lägre nivåer än innan pandemin, varför köpkraften

har burit med sig ett fortsatt överskott. Köpkraftens överskott är förverkat under 2025

och inför 2026 ersätts med en volymkompensation om 13 mnkr. Samtidigt har 10 000

tkr omfördelats från ett överskott inom service till att ytterligare stärka upp omvårdad

med 5 000 tkr, medan 5 000 tkr har lyfts ur budgeten för ersättningsmodellerna för att

stärka upp andra delar av verksamheten

Örebro kommuns strategi med budget 2026 pekar på en ökning av individer i

åldersspannet 75–84 år, en nästan identisk ökning i åldrarna 85 och äldre, samtidigt

som ålderskategorin 65–74 år bryter den tidigare nedåtgående trenden, och väntas nu

öka något. Sannolikheten för att ha ett omvårdnadsbehov är som störst i

ålderskategorin över 85 år, där ungefär en på fem individer har stöd i ordinärt boende i

Örebro kommun. Dessa faktorer har beaktats i volymbehovet för 2026.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Källa: Örebro kommun strategi och budget 2026 (s.37)

Ålderskategorin 65–74 år bryter en nedåtgående trend och förväntas på en tioårsperiod

öka med närmare 1 900 personer, vilket motsvarar 13 procent. Detta trendbrott

förväntas på sikt öka behovet av omsorg och service i ordinärt boende. Detta innebär

att närmaste året förväntas samtliga ålderskategorier, 65–74 år, 75–84 år och 85 år och

äldre, öka i antal. Vilket i sin tur med stor sannolikhet leder till volymökningar. Det

innebär att vård-och kan förvänta sig stora volymökningar inom ordinärt boende på

sikt.

Prisändring från 1 jan 2026

Minskningen av ett förändrat PO-pålägg för den interna utföraren justeras ner genom

priset från 1 januari 2026 för att möta det reducerade PO-påslaget.

Prisändring från 1 april 2026

I budgetförutsättningarna för 2026 finns ett beräknat utfall för lönerörelsen 2025 på i

genomsnitt 3,0 procent. Eftersom ersättningsmodellen styrs av uppräkningsfaktorn

OPI för föregående år, vilken för 2025 motsvarar 3,6 procent, föreslås därför att

uppräkningsfaktorn OPI sätts till 3,6 procent.

I prisjusteringen från april för omvårdnadsinsatser sätts p till 3,6 procent och där y

motsvaras av nämndens effektiviseringskrav för köpkraften. Nämndens

effektiviseringskrav på omvårdnadsmodellen sätts till i genomsnitt 0,6 procent, för att

kompensera att OPI är högre än lönekompensationen.

Prislista för omvårdnadsinsatser bifogas i bilaga 4.

Serviceinsatser

Köpkraften för serviceinsatser justeras enligt de förutsättningar som ges inför budget

2026. Det innebär att rambudgeten för service justeras ned för det minskade PO-

pålägget för den kommunala utföraren och förväntad indexuppräkning för OPI.

Ersättningsmodellen för serviceinsatser fungerar sedan 2022 på likande sätt som

omvårdnadsmodellen, och utgår från beviljade nivåer/frekvens, i stället för utförd tid.

Sedan modellen infördes har volymökningarna dämpats för serviceinsatser en tydlig

nedgång syns inom insatsen inköp.

30 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Prisändring från 1 jan 2026

Minskningen av ett förändrat PO-påslag för den interna utföraren justeras ner genom

priset från 1 januari 2026 för att möta det reducerade PO-påslaget.

Prisändring från 1 april 2025

I budgetförutsättningarna för 2026 finns ett beräknat utfall för lönerörelsen 2026 på i

genomsnitt 3,0 procent. Eftersom ersättningsmodellen styrs av uppräkningsfaktorn

OPI för föregående år, vilken för 2025 motsvarar 3,6 procent, föreslås därför att

uppräkningsfaktorn OPI sätts till 3,6 procent.

I prisjusteringen från april för serviceinsatser sätts p till 3,6 procent och där y

motsvaras av nämndens effektiviseringskrav för köpkraften. Nämndens

effektiviseringskrav på omvårdnadsmodellen sätts till i genomsnitt 0,6 procent, för att

kompensera att OPI är högre än lönekompensationen.

Prislista för serviceinsatser bifogas i bilaga 4.

Mattjänst

För år 2026 motsvarar budgetramen för Mattjänstens köpkraft 2 500 tkr. Utifrån

tidigare förändringar i riktlinjen för mattjänstinsatsen har volymerna minskat succesivt

för varje år och budgeten har därför också kunnat reduceras årligen.

Ersättningen för mattjänst räknas inför 2026 upp med 4 kr för båda ersättningsnivåerna

(tätort eller glesbygd/landsort) och gäller från 1 april 2026.

Förutsättningar köp av boende – särskilt boende

Köpkraft av särskilt boende intern utförare

Köpkraften för intern utförare av särskilt boende justeras enligt de förutsättningar som

ges inför budget 2026.

Beläggningskravet ligger oförändrat mot tidigare år 97,80 procent för permanent plats

och 96,35 procent för korttidsplats. Budgeten ovan har fördelats till de interna

utförarna enligt principer som redovisas i kapitel 3.2 Nämndens egna styrregler

principer.

Ersättning per dygn för extern utförare inom särskilt boende

Utförare för externa boende inom vård- och omsorgsboende ersätts med kronor per

belagt boendedygn. Ersättningen räknas upp enligt avtal och via formeln: A * (1+(p-y)

/100) = B, där A är priset för 2025, p är det fastställda procenttalet avseende

Omsorgsprisindex (OPI) för 2026, y är det fastställda procenttalet för

omprövningskravet 2026 och B är priset år 2026, där y innehåller avdrag i form av

effektiviseringskrav.

Låg ersättningsnivå

Hög ersättningsnivå

Indexökning

Styckpris 2026

103

125

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Total ingående budgetram fastställs till 62 147 tkr.

Uppräkningsfaktorn OPI är i skrivande stund inte fastställd för 2026.

Kommunstyrelsens effektiviseringskrav riktat mot vård- och omsorgsnämnden ska inte

omfatta ersättnings-modellerna.

Pris 2026 kan inte anges i vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med budget.

Fastslaget pris för 2026 kommuniceras till externa utförare när omsorgsprisindex 2026

är fastställt. Eventuell fördröjning av fastställt OPI innebär att ersättning utgår

retroaktivt från 1 januari 2026.

Förändring i budget för boendeplatser 2026

•Fortsatt behålla utökning av antalet korttidsplatser på Tullhuset med 12 platser

•Fortsatt behålla 5 HSL – platser på Tullhuset med korttidsplatser för övergång till 5

mellanvårdsformer i samverkan med Region Örebro län

•Nybyggnation Saxons, Brickebacken, 100 nya platser och inflytt planeras till april

2026.

Totalt antal årsplatser inom särskilt boende: 1 559

Varav permanenta platser 1 414

Varav korttidsplatser 145

Totalt antal platser kommunal utförare 1 477

Totalt antal platser extern utförare 82

Tillfällig förändring av inriktning på platser under löpande år, beslutas av

boendesamordnare i samråd med utförande verksamhet. Om förändringen innebär

avsteg från Verksamhetsplan med budget 2026 gällande ersättning ska förändringen

förankras med controller och beslutas av Områdeschef för vård och omsorg.

5.1.5 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet

I investeringsprogrammet sammanställs kommunens driftkostnadskonsekvenser till

följd av genomförd investering oavsett om det är kommunen eller extern part som

genomför den. Kommunens egna investeringar sammanställs i en investeringsbudget

med budget för aktuellt år och tre år i plan och delas upp på investeringar i

skattefinansierad- och taxefinansierad verksamhet. Investeringar i kommunens

verksamhetslokaler sker i huvudsak av de kommunala fastighetsbolagen samt i mindre

omfattning av annan extern part. Det innebär att kommunen inte har någon

investeringsutgift för dessa investeringar, men investeringen medför en framtida

hyreskostnad och andra driftkostnadskonsekvenser för kommunen.

Oavsett om det är kommunens egen investering eller investering som genomförs av

kommunalt bolag eller extern part ska beräknad driftkostnadskonsekvens framgå samt

hur denna ska finansieras. För kommunens egna investeringar utgörs

Fördelning 2026, Särskilt boende intern/extern Externt

Särskilt boende 62 147

32 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

driftkostnadskonsekvensen av kapitalkostnad (avskrivning + internränta) samt

eventuell annan övrig driftkostnad. För lokalinvesteringar av kommunalt bolag eller

annan extern part utgörs driftkostnadskonsekvensen av beräknad hyreskonsekvens.

Finansiering kan ske inom egen ram, inom avsatt volympott, av KS-anslag eller via

intäkter från taxa.

Tabellen visar kommunala investeringar, belopp i tkr.

Tabellen visar nämndens driftkostnadskonsekvenser enligt antagen

Lokalförsörjningsplan och finansiering sker med riktade KS-anslag, belopp i tkr.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag

Utfall

2022

Utfall

2023

Utfall

2024

Utfall

delår 2

2025

Prognos

2026

Befolkning

Totalt antal invånare, Örebro kommun

158 057

159 348

160 140

161 1311

161 975

antal invånare 65 år och äldre

29 335

29 666

30 105

30 5071

30 914

antal invånare 85 år och äldre

3 559

3 602

3 785

3 9981

4 171

Verksamhet

Antal personer som har fått

frivilliginsatser 345 314 299

225

Öka

Antal platser i dagverksamhet

133

Öka

Andel personer med kommunal

utförare – omsorg

76,4 % 73,9 % 72,5 %2 72,3 % Följemått

Andel personer med kommunal

utförare – service

61,3 % 61,1 % 62,1 % 62,8 % Följemått

Antal permanenta platser i särskilt

boende (inkl. entreprenader)

1 302 1 312 1309 1324 Följemått

varav hos kommunal utförare

1 220

1 230

1227

1242

Följemått

Antal personer i kö till särskilt boende

123

152

Minska

Antal platser korttidsvård

132

118

108

133

Följemått

varav hos kommunal utförare

132

118

108

133

Följemått

Ekonomi

Procentuell budgetavvikelse Vård- och

omsorgsnämnd

--3 -4 % -4 % -4 %1 +/-1

Medarbetare

Totalt antal årsarbetare Vård- och

omsorgsnämnd

--4 2 671 2 704 2738 Följemått

1. Prognos för 2025.

2. Siffran har justerats jämfört med tidigare rapporter till följd av en identifierad felaktighet för

december månad.

3. Den nya nämndorganisationen gör att värden från 2022 inte är jämförbara på grund av att före

detta Programnämnd Social välfärd delades in i Vård- och omsorgsnämnd, Funktionsstödsnämnd

och Socialnämnd.

4. Vård- och omsorgsnämnden trädde i kraft januari 2023 i samband med organisationsförändring

och ny mandatperiod.

34 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Bilaga 2 Reglemente för Vård och

omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden består av 17 ledamöter och 11 ersättare.

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för och utför service, vård och omsorg i särskilt boende och

ordinärt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska

funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.

Nämnden ansvar för myndighetsutövning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen

inom sitt verksamhetsområde samt myndighetsutövning enligt lag om

bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för

• matförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och att rapportera behov

till Teknik- och servicenämnden

• att genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller

regionala organ svara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt andra samhällsbetalda

resor förutom det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen avseende tillköp av

kollektivtrafik.

Nämnden svarar särskilt för uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och allmänt

inriktade insatser inom sitt verksamhetsområde

Nämnden har ansvar för och utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom

nämndens samt inom Funktionsstödsnämndens och Socialnämndens

verksamhetsområden. Nämnden ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt

hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvar för kvalitet, konkurrensneutralitet, informationsskyldighet och

uppföljning

Nämnden ansvarar för att det inom verksamhetsområdet ges insatser samt för

uppföljning av att insatserna motsvarar individernas behov.

Nämnden svarar för att verksamheten är av god kvalitet och att uppgifter utförs av

personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Nämnden ska säkerställa konkurrensneutralitet i de villkor som gäller för den

verksamhet som bedrivs i kommunal regi och den verksamhet som bedrivs av privata

utförare.

Nämnden ska ta fram förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare som vill

etablera sig enligt lagen om valfrihetssystem samt genomföra avtals- och

kvalitetsuppföljningar.

Nämnden ska lämna information om samtliga utförare till enskilda som kan välja

utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och

lättillgänglig.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Uppdrag och verksamhet

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan

författning. Nämnden ska följa det Kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka

för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för en långsiktigt

hållbar utveckling i Örebro kommun utifrån av Kommunfullmäktige fastställda

styrdokument.

Nämnden ansvarar vidare för

• styrdokument och verksamhetsstyrning inom de ramar Kommunfullmäktige och

Kommunstyrelsen anger

• lokalförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och rapporterar till

Kommunstyrelsen

• att kontakt och dialog med medborgare och medborgargrupper skapas och

upprätthålls samt att utveckla medborgarinflytande

• att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs.

Nämnden ska reformera det kommunala regelbeståndet inom nämndens

verksamhetsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till

av Kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar

för verksamheten.

Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för

förvaltningsdirektör som anställs av Kommunstyrelsen. Nämnden har hand om

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag

av de frågor som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i

dess verksamhet med undantag för det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen enligt

reglemente, för behandling av personuppgifter som är gemensam för hela kommunen.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Informationsägande, hantering och arkivering

Nämnden är ägare av den information som uppstår och hanteras i dess verksamhet.

Nämnden ansvarar för att dess arkiv, samt av nämnden övertagna arkiv, vårdas enligt

arkivlagen, och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente.

Nämnden är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde.

Arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt enligt gällande

författningar.

36 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Uppföljning och rapportering till Kommunfullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till Kommunfullmäktige hur de har fullgjort

de uppdrag som Kommunfullmäktige har lämnat till dem

• i reglemente

• genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den

fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av Kommunfullmäktige.

Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas

redovisningar.

Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd ska i möjligaste mån från

nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten

till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens

eller annan nämnds verksamhet.

Nämnden ska ansvara för att samordna insatser för samverkan med lokala, regionala

och nationella aktörer. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när

dessa är särskilt berörda.

Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får i mål och ärenden där nämnden för kommunens talan, med för

kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Processbehörighet

Nämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra

kommunens talan i mål och ärenden, om inte någon annan ska föra kommunens talan

på grund av lag eller annan författning eller beslut av Kommunfullmäktige.

Självförvaltningsorgan

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan, såsom exempelvis intraprenader, att

helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får

uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämnden vägnar i ett visst ärende eller

en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,

sammansättning, arbetsformer och mandattid.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2026

Bilaga 3 Planerade och vidtagna åtgärder

Tabell: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1

Besluts-datum (om

aktuellt)

Diarie-

nummer

(om

aktuellt)

Prognos

effekt

under

året,

mnkr

Beräknad

total effekt,

mnkr

Hittills

uppnådd

effekt, mnkr

Beskriv förväntad effekt

För att bryta den negativa kostnadsutvecklingen

för timavlönade vikarier och höga

övertidskostnader har Socialförvaltningens

ledningsgrupp beslutat om ett antal aktiviteter

som chefer ska systematiskt arbete med. Syftet är

att bryta den negativa och kostnadsdrivande

trenden och därigenom bidra till en mer hållbar

och stabil resursplanering och

bemanningssituation. Beslutet innefattar också

målsättningen där andelen timavlönade

baspersonal inte ska överstiga 10 % 2026.

Uppföljningen av nyckeltalen kommer ske

regelbundet tre gånger per år och redovisas i

nämnden.

Övertidskostnaderna ska också minska som ett

led i att optimera resursplaneringen. I

beräkningen för hittills uppnådd effekt sker

2023-08-16

Voo

1438/2023

25–30

mnkr

5–7 mnkr

Ca 60

brutto mnkr

vid

antagandet

att ca

hälften av

timvikarier

anställs som

ordinarie

personal

vilket ger

nettoeffekt

på ca 25–

30 mnkr om

målet på 10

% uppnås

under 2026

13,6 mnkr

fr.o.m. 2023

t.o.m.

oktober 25

Brutto

effekten

beräknas

uppgå till

cirka 15,5

mnkr för

perioden

2024 t.o.m.

september

2025.

Prognosens förväntade effekt för 2025

är en minskning med 66 årsarbetare (i

jämförelse med utfallet 2025), vilket

motsvarar 25–30 mnkr. I resonemanget

har hänsyn tagits till eventuella behov

av att utöka antalet ordinarie

medarbetare i syfte att bemanna

oplanerad frånvaro.

Uppföljningen av nyckeltalen kommer

att ske 3 gånger per år i

förvaltningsledningsgruppen och

redovisas i nämnden.

-Hur fördelar sig den arbetade tiden

-Andelen timavlönade

-ur många timavlönade slutar inom en

månad?

-Andel heltider

-Korttidssjukfrånvaro

-Hur samplanerar man

-Hur arbetar man med bokningsbar tid

-Kostnader för sjukfrånvaro,

timavlönade och övertid

Kommentar:

Majoriteten av nämndens kostnader består av personalkostnader och utgör därmed nästan uteslutande den

påverkningsbara delen av budgeten. En gynnsam och hållbar bemanningsekonomi med optimalt resursutnyttjande är

därför ett högt prioriterat arbete inom samtliga verksamheter. Målet att andelen timavlönad baspersonal inte ska

överstiga 10 procent år 2026 samt att övertidskostnader ska minska medför sammantaget väsentliga

kostnadsminskningar för nämnden. Andelen timvikarier uppgår till 17,9 procent till och med september 2025, detta

innebär att användningen av timvikarier behöver minska med cirka åtta procentenheter för att uppnå målvärdet 10

procent under 2026. Nämndens totala övertidskostnader uppgår till 31,8 mnkr till och med oktober 2025.

Åtgärd 2

Besluts-datum (om

aktuellt)

Diarie-

nummer

(om

aktuellt)

Prognos

effekt

under

året,

mnkr

Beräknad

total effekt,

mnkr

Hittills

uppnådd

effekt, mnkr

Beskriv förväntad effekt

Nämnden ska minska kostnaderna genom ett

riktat uppdrag att förebygga och förhindra

felaktiga utbetalningar.

1–2 mnkr

2 mnkr

Förväntad effekt är att felaktiga

utbetalningar förebyggs och förhindras

genom förvaltningens

utvecklingsarbete. Sammantaget

beräknas utvecklingsarbetet bidra till

en minskad kostnad på 2 mnkr.

Kommentar:

Arbetet omfattar bland annat uppföljning av biståndshandläggning, införande av legitimationskontroller och en

utökad samverkan mellan biståndshandläggning och enheten för uppföljning. Myndighet inom vård och omsorg ska

förbättra det systematiska uppföljningsarbetet för att möjliggöra för nämnden att följa effekterna av arbetet med att

förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar

Åtgärd 3

Besluts-datum (om

aktuellt)

Diarie-

nummer

(om

aktuellt)

Prognos

effekt

under

året,

mnkr

Beräknad

total effekt,

mnkr

Hittills

uppnådd

effekt, mnkr

Beskriv förväntad effekt

Nämnden ska minska korttidssjukfrånvaron i syfte

att minska verksamhetens sjukfrånvarokostnader

och samtidigt stärka medarbetarnas hälsa.

(Målvärde 4 procent för korttidssjukfrånvaro).

12,9

mnkr

12,9 mnkr

Andelen korttidssjukfrånvaro till och

med september 2025 uppgår till 5,4 %

och motsvarar en kostnad på 45,3

mnkr inklusive PO. Om nämndens

korttidsfrånvaro minskar till målvärdet 4

%, innebär det en minskning med 1,4

procentenheter vilket motsvarar en

kostnadsminskning med 12,9 mkr.

Kommentar

Hög sjukfrånvaro är både kostnadsdrivande och påverkar kvaliteten på arbetsmiljön och omsorgen. Minskad

korttidssjukfrånvaro inom vård och omsorg är avgörande för att upprätthålla god kvalitet, en bra arbetsmiljö och bidrar

till att minimera dyra lösningar så som övertid, vikarier och inhyrd personal.

Bilaga 4 Prislistor

Pris 1 jan 2026

Örebro kommun - Vård- och omsorgsnämnd

Ersättning per insats och nivå

Prislista - Serviceinsatser med bistånd

Ersättning - Kronor per individ och månad med utförd insats

Örebro kommun

Pri serna gäller från 1 jan 2026 Månad Månad Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

Inköp sammanboende - varje vecka* 333 364 338 381 334 373

Inköp ensamboende - varje vecka* 666 729 675 762 668 746

Städ sammanboende - varannan vecka* 538 589 539 603 545 616

Städ ensamboende - varannan vecka* 999 1 093 1 002 1 119 1 013 1 143

Städ sammanboende - varje vecka** 1 285 1 406 1 288 1 439 1 302 1 470

Städ ensamboende - varje vecka** 2 387 2 610 2 392 2 673 2 418 2 730

Tvätt sammaboende - varannan vecka* 500 547 501 560 506 572

Tvätt ensamboende - varannan vecka* 999 1 093 1 002 1 119 1 013 1 143

Tvätt sammanboende - varje vecka** 1 193 1 305 1 196 1 336 1 209 1 365

Tvätt ensamboende - varje vecka** 2 387 2 610 2 392 2 673 2 418 2 730

Inköp sammanboende med omfattande behov 1 591 1 740 1 595 1 782 1 612 1 820

Inköp ensamboende med omfattande behov 3 182 3 481 3 189 3 564 3 224 3 640

Städ sammanboende med omfattande behov 1 591 1 740 1 595 1 782 1 612 1 820

Städ ensamboende med omfattande behov 3 182 3 481 3 189 3 564 3 224 3 640

Tvätt sammanboende med omfattande behov 1 591 1 740 1 595 1 782 1 612 1 820

Tvätt ensamboende med omfattande behov 3 182 3 481 3 189 3 564 3 224 3 640

* Serviceinsats i nivå som gäller sammanboende eller ensamboende med generellt behov.

** Serviceinsats i nivå som gäller sammanboende eller ensamboende med ett utökat behov.

***Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Prislista -Serviceinsatser utan bistånd & service med bistånd

Ersättning - Kronor per utförd timme

Örebro kommun

Pri serna gäller från 1 jan 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

458 509 463 521

***Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Extern utf, godkänd omsorg***

Kommunal utf

Extern utf, enbart service

Extern utf enbart service

Extern utf, godkänd omsorg***

Fixartjänst

Fönsterputs

Örebro kommun - Vård- och omsorgsnämnd

Rörlig ersättning - Månadsersättning per omsorgsnivå.

Ersättningen per inkluderar omvårdnadsinsats och dubbelbemanning.

Prislista - omsorgsinsatser

Ersättning - Kronor per individ med utförd insats per månad

Örebro kommun Alla utförare*

Priserna gäller från 1 januari 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort Effektpremie

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

1 - Nivå 522 573 530 583 438

2 - Nivå 1 044 1 146 1 060 1 166 438

3 - Nivå 1 462 1 604 1 484 1 632 876

4 - Nivå 2 192 2 407 2 226 2 449 986

5 - Nivå 3 132 3 438 3 180 3 498 1 205

6 - Nivå 4 698 5 157 4 770 5 247 1 971

7 - Nivå 6 055 6 647 6 148 6 763 2 300

8 - Nivå 7 569 8 309 7 685 8 454 2 300

9 - Nivå 9 396 10 314 9 540 10 494 2 300

10 - Nivå 10 597 11 632 10 759 11 835 2 300

11 - Nivå 12 110 13 294 12 296 13 526 2 300

12 - Nivå 13 624 14 955 13 833 15 216 2 300

13 - Nivå 14 877 16 331 15 105 16 616 2 300

14 - Nivå 16 365 17 964 16 616 18 277 2 300

15 - Nivå 17 852 19 597 18 126 19 939 2 300

16 - Nivå 19 340 21 230 19 637 21 600 2 300

17 - Nivå 20 828 22 863 21 147 23 262 2 300

18 - Nivå 22 316 24 496 22 658 24 923 2 300

19 - Nivå 23 803 26 129 24 168 26 585 2 300

20 - Nivå 26 779 29 395 27 189 29 908 4 489

21 - Nivå 32 364 35 526 32 860 36 146 7 774

22 - Nivå 35 600 39 079 36 146 39 761 7 774

23 - Nivå 41 969 46 069 42 612 46 873 7 774

24 - Nivå 45 466 49 908 46 163 50 779 8 759

25 - Nivå 46 685 50 845 46 798 51 339 8 759

26 - Nivå 48 355 51 256 48 472 51 865 8 759

27 - Nivå 54 400 54 400 54 531 54 531 8 759

28 - Nivå 60 444 60 444 60 590 60 590 8 759

29 - Nivå 72 533 72 533 72 708 72 708 17 518

*Utföraren har rätt till effektpremie när en individ har minskat sin behovsnivå under minst tre månader. Ovan visas effektpremiens

storlek per nivåförflyttning. Premie kan erhållas en gång per nivåförflyttning. (För ytterligare information se Regler för ersättning).

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Kommunal utförare

Extern Utförare**

Prislista - Övriga insatser

Ersättning - Kronor per individ med beviljad insats per månad

1,027 1,0245

Örebro kommun

Priserna gäller från 1 januari 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

2 640 2 892 2 685 2 960

21 077 21 077 21 286 21 286

Fördelade HSL-insatser_Arbetsterapi

2 081 2 281 2 117 2 334

Fördelade HSL-insatser_Arbetsterapi***

21 077 21 077 21 286 21 286

Fördelade HSL-insatser_Fysioterapi

2 607 2 857 2 652 2 923

Fördelade HSL-insatser_Fysioterapi***

21 077 21 077 21 286 21 286

213 235 381 421

2 574 2 820 2 617 2 885

1 297 1 422 1 318 1 453

1 731 1 890 1 759 1 941

2 168 2 360 2 199 2 423

2 606 2 831 2 638 2 906

1 447 1 588 1 475 1 625

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

***Ersättningen gäller för de individer med beviljade och utförda insatser med 30 h eller mer per månad, per respektive insats.

Avlösning i hemmet (upp till 16 timmar)

Avlösning i hemmet (upp till 20 timmar)

Avlösning i hemmet (upp till 24 timmar)

Ledsagning vårdinrättning

Fördelade HSL-insatser_Sjuksköterska

Fördelade HSL-insatser_Sjuksköterska***

Trygghetslarm

Tillfälligt utökad omsorg

Avlösning i hemmet (upp till 12 timmar)

Kommunal Utförare

Extern Utförare**

Rörlig ersättning - Kronor per utförd timma om insats fördelats av sjuksköterska.

Örebro kommun

Priserna gäller från 1 januari 2026 Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

412 412 415 415

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

VAK (Kronor per utförd timma)

Kommunal Utförare

Extern Utförare**

Pris 1 april 2026

Örebro kommun - Vård- och omsorgsnämnd

Ersättning per insats och nivå

Prislista - Serviceinsatser med bistånd

Ersättning - Kronor per individ och månad med utförd insats

Örebro kommun

Priserna gäller från 1 april 2026 Månad Månad Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

Inköp sammanboende - varje vecka* 343 375 344 384 347 392

Inköp ensamboende - varje vecka* 687 751 688 768 694 784

Städ sammanboende - varannan vecka* 555 606 556 620 560 633

Städ ensamboende - varannan vecka* 1 030 1 126 1 032 1 152 1 041 1 176

Städ sammanboende - varje vecka** 1 324 1 448 1 327 1 481 1 338 1 512

Städ ensamboende - varje vecka** 2 460 2 688 2 465 2 751 2 486 2 808

Tvätt sammaboende - varannan vecka* 515 563 516 576 520 588

Tvätt ensamboende - varannan vecka* 1 030 1 126 1 032 1 152 1 041 1 176

Tvätt sammanboende - varje vecka** 1 230 1 344 1 232 1 375 1 243 1 404

Tvätt ensamboende - varje vecka** 2 460 2 688 2 465 2 751 2 486 2 808

Inköp sammanboende med omfattande behov 1 640 1 792 1 643 1 834 1 657 1 872

Inköp ensamboende med omfattande behov 3 279 3 585 3 286 3 668 3 314 3 744

Städ sammanboende med omfattande behov 1 640 1 792 1 643 1 834 1 657 1 872

Städ ensamboende med omfattande behov 3 279 3 585 3 286 3 668 3 314 3 744

Tvätt sammanboende med omfattande behov 1 640 1 792 1 643 1 834 1 657 1 872

Tvätt ensamboende med omfattande behov 3 279 3 585 3 286 3 668 3 314 3 744

* Serviceinsats i nivå som gäller sammanboende eller ensamboende med generellt behov.

** Serviceinsats i nivå som gäller sammanboende eller ensamboende med ett utökat behov.

***Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Prislista -Serviceinsatser utan bistånd & service med bistånd

Ersättning - Kronor per utförd timme

Örebro kommun

Pri serna gäller från 1 jan 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

472 524 477 537

***Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Extern utf, godkänd omsorg***

Kommunal utf

Extern utf, enbart service

Fixartjänst

Extern utf enbart service

Extern utf, godkänd omsorg***

Fönsterputs

Örebro kommun - Vård- och omsorgsnämnd

Rörlig ersättning - Månadsersättning per omsorgsnivå.

Ersättningen per inkluderar omvårdnadsinsats och dubbelbemanning.

Prislista - omsorgsinsatser

Ersättning - Kronor per individ med utförd insats per månad

Örebro kommun Alla utförare*

Priserna gäller från 1 apr 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort Effektpremie

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

1 - Nivå 540 592 548 602 452

2 - Nivå 1 080 1 184 1 096 1 204 452

3 - Nivå 1 512 1 658 1 534 1 686 903

4 - Nivå 2 268 2 486 2 302 2 528 1 017

5 - Nivå 3 240 3 552 3 288 3 612 1 243

6 - Nivå 4 860 5 328 4 932 5 418 2 032

7 - Nivå 6 264 6 867 6 357 6 983 2 372

8 - Nivå 7 830 8 584 7 946 8 729 2 372

9 - Nivå 9 720 10 656 9 864 10 836 2 372

10 - Nivå 10 962 12 018 11 124 12 221 2 372

11 - Nivå 12 528 13 734 12 714 13 966 2 372

12 - Nivå 14 094 15 451 14 303 15 712 2 372

13 - Nivå 15 390 16 872 15 618 17 157 2 372

14 - Nivå 16 929 18 559 17 180 18 873 2 372

15 - Nivå 18 468 20 246 18 742 20 588 2 372

16 - Nivå 20 007 21 934 20 303 22 304 2 372

17 - Nivå 21 546 23 621 21 865 24 020 2 372

18 - Nivå 23 085 25 308 23 427 25 736 2 372

19 - Nivå 24 624 26 995 24 989 27 451 2 372

20 - Nivå 27 702 30 370 28 112 30 883 4 629

21 - Nivå 33 480 36 704 33 976 37 324 8 017

22 - Nivå 36 828 40 374 37 374 41 056 8 017

23 - Nivå 43 416 47 597 44 059 48 401 8 017

24 - Nivå 47 034 51 563 47 731 52 434 9 032

25 - Nivå 48 039 52 319 48 377 53 071 9 032

26 - Nivå 49 757 52 742 50 107 53 614 9 032

27 - Nivå 55 976 55 976 56 371 56 371 9 032

28 - Nivå 62 196 62 196 62 634 62 634 9 032

29 - Nivå 74 635 74 635 75 161 75 161 18 065

*Utföraren har rätt till effektpremie när en individ har minskat sin behovsnivå under minst tre månader. Ovan visas effektpremiens

storlek per nivåförflyttning. Premie kan erhållas en gång per nivåförflyttning. (För ytterligare information se Regler för ersättning).

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Kommunal utförare

Extern Utförare**

Prislista - Övriga insatser

Ersättning - Kronor per individ med beviljad insats per månad

1,027 1,0245

Örebro kommun

Priserna gäller från 1 apr 2026 Månad Månad Månad Månad

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

2 735 2 996 2 781 3 067

21 836 21 836 22 052 22 052

Fördelade HSL-insatser_Arbetsterapi

2 156 2 363 2 193 2 418

Fördelade HSL-insatser_Arbetsterapi***

21 836 21 836 22 052 22 052

Fördelade HSL-insatser_Fysioterapi

2 701 2 960 2 747 3 029

Fördelade HSL-insatser_Fysioterapi***

21 836 21 836 22 052 22 052

221 244 395 436

2 667 2 921 2 711 2 989

1 344 1 473 1 366 1 506

1 793 1 958 1 822 2 011

2 246 2 445 2 278 2 510

2 700 2 933 2 733 3 011

1 499 1 645 1 528 1 683

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

***Ersättningen gäller för de individer med beviljade och utförda insatser med 30 h eller mer per månad, per respektive insats.

Kommunal Utförare

Extern Utförare**

Fördelade HSL-insatser_Sjuksköterska

Fördelade HSL-insatser_Sjuksköterska***

Trygghetslarm

Tillfälligt utökad omsorg

Avlösning i hemmet (upp till 12 timmar)

Avlösning i hemmet (upp till 16 timmar)

Avlösning i hemmet (upp till 20 timmar)

Avlösning i hemmet (upp till 24 timmar)

Ledsagning vårdinrättning

Rörlig ersättning - Kronor per utförd timma om insats fördelats av sjuksköterska.

Örebro kommun

Priserna gäller från 1 apr 2026 Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim

Tätort Förort/Landsort Tätort Förort/Landsort

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

426 426 429 429

**Ersättningen inkluderar momskompensation för externa utförare

Kommunal Utförare

Extern Utförare**

VAK (Kronor per utförd timma)

0 views·46 pages

Verksamhetsplan med budget 2026 PDF Free Download

Verksamhetsplan med budget 2026 PDF free Download. Think more deeply and widely.

Uploaded by Ashley Sanchez on 4/10/2026

/46

100%