Delårsrapport 2025 PDF Free Download
1 / 77/77
100%
1
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
Trafiknämnden/Trafikförvaltningen
Delårsrapport
Augusti 2025
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
2
Innehållsförteckning
1 Förvaltningschefens kommentar .......................................................... 4
1.1 Väsentliga händelser ............................................................................. 9
2 Styrning och ledning ............................................................................ 12
2.1 Verksamhetsfakta ................................................................................. 12
2.2 Mål ........................................................................................................ 13
2.2.1 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv ........................................ 13
2.2.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant ....................... 25
2.2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv ................. 26
2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig ................................................. 31
2.3 Intern kontroll ..................................................................................... 34
2.3.1 Arbetet med intern kontroll ................................................................ 34
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller ........................................................... 35
2.3.3 Försäkran ............................................................................................ 35
3 Verksamhet ......................................................................................... 36
3.1 Resande i kollektivtrafik ..................................................................... 36
3.1.1 Prognos i jämförelse med budget ........................................................ 38
3.2 Produktivitet ....................................................................................... 39
4 Personal ............................................................................................... 40
4.1 Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö
samt långsiktigt hållbar kompetensförsörjning .................................. 40
4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö ............................................ 40
4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning .......................................... 40
4.2 Helårsarbeten ...................................................................................... 40
4.3 Sjukfrånvaro ........................................................................................ 42
5 Ekonomi .............................................................................................. 43
5.1 Resultat ............................................................................................... 43
5.1.1 Prognos i jämförelse med budget .........................................................47
5.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ..................................... 49
5.1.3 Konsultkostnader ................................................................................ 50
5.1.4 Administrativa kostnader.................................................................... 50
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
3
5.1.5 Återrapportering medel för åtgärder god ekonomisk hushållning ...... 51
5.1.6 Säsongsvariationer .............................................................................. 54
5.2 Åtgärder för ett resultat i balans ......................................................... 54
5.3 Investeringar ........................................................................................ 55
5.3.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk .......................... 55
5.3.2 Utgift i jämförelse med budget ............................................................ 66
5.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget ...............................................67
5.3.4 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt .................................. 69
5.3.5 Driftsatta investeringsprojekt .............................................................. 75
5.3.6 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt ≥100 mkr ........ 75
5.3.7 Redovisning över extern medfinansiering avseende investeringar .....76
6 Nämnd-/styrelsebehandling ................................................................ 77
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
4
1 Förvaltningschefens kommentar
Trafikförvaltningen har ett viktigt samhällsuppdrag– att invånarna och besökarna i
Region Stockholm kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart tillsammans. Region
Stockholm ska vara ledande i den hållbara utvecklingen. Uppdraget genomförs genom
att ansvarsfullt planera, leverera, bygga och underhålla kollektivtrafik i ett välskött och
robust system inom givna ekonomiska ramar. Kollektivtrafiken är motorn för den
gröna omställningen i Region Stockholm och utgör navet för ett hållbart resande, en
viktig förutsättning för att nå Region Stockholms ambitiösa klimatmål. Verksamheten
bedrivs genom AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag (SL) och
färdtjänstverksamheten.
1
I en internationell ranking från februari 2025 finns Stockholmsregionen fortsatt med i
världstoppen när det gäller storstäders kollektivtrafik och mobilitet. När den
amerikanska konsultfirman Oliver Wyman Forum och University of California i
Berkeley rankar 60 storstäders kollektivtrafik och mobilitet hamnar
Stockholmsregionen på plats sex i världen. När man tittar på delområdet Public
Transit, som mer specifikt avser kollektivtrafiksystemet, har Stockholm gått upp två
platser – från plats 5 till plats 3, och ligger även bättre till än de nordiska
grannländerna i just denna kategori där Stockholm är högst rankad i Europa.
Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och upplevas trygg. 78 procent
2
av resenärerna i
Stockholm är nöjda med sin resa med kollektivtrafiken vilket är nära målet om 80
procent nöjda, en positiv uppgång från 76 tertial 1. Tunnelbana, lokalbana, pendelbåt,
skärgårdstrafik och särskilda persontransporter har en stabil och hög nöjdhet och når
upp till respektive mål under perioden, medan pendeltåg och buss ligger under mål.
Nöjdhet med resan för både pendeltåg och buss har samtidigt en positiv trend. 74
procent av resenärerna upplever att de känner sig trygga när de reser ensamma med SL
under kvällar och nätter vilket är en hög andel. Målnivån för året är 78 procent.
Sjötrafiken, lokalbana och buss har en relativt hög nivå av trygghet medan tunnelbana
och pendeltåg har en lägre nivå.
Resandet i kollektivtrafiken har förändrats främst till följd av ändrade resvanor.
Omkring 40 procent av länets invånare jobbar fortfarande minst två dagar på distans
och resandet kommer med största sannolikhet vara fortsatt lägre under planperioden
jämfört med historiska nivåer. Ackumulerat till och med juli 2025
3
har resandet varit
cirka 83 procent jämfört med motsvarande period 2019, det vill säga innan pandemin.
Jämfört med samma period året innan har resandet minskat med cirka 2 procent.
1
Med trafikförvaltningen (TF) avses fortsatt i dokumentet trafikförvaltningen inklusive färdtjänstverksamheten samt
AB SL med dotterbolag, men exklusive de resultatenheter som förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för.
FUT ansvarar för och rapporterar följande resultatenheter separat: resultatenheten inom AB SL: AB SL – Utbyggd
tunnelbana (bolag 11) samt dotterbolaget SL Nya tunnelbanan AB (bolag 12).
2
Ackumulerat juli 2025, redovisning av indikatorerna i detta kapitel sker med en (1) månads fördröjning.
3
Ackumulerat juli 2025, redovisning av indikatorerna i detta kapitel sker med en (1) månads fördröjning.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
5
Året 2025 innebär en tillfällig ekonomisk lättnad i budget 2025 med ett ökat
verksamhetsanslag och lägre resultatkrav. De långsiktigt finansiella utmaningarna
kvarstår för kollektivtrafiken och trafikförvaltningen/SL främst genom kommande års
högre resultatkrav, fortsatt stora driftsättningar av nyinvesteringar och ett allt större
behov av underhåll av anläggning och fordon.
För att nå uppsatta mål och leverera på beslutad budget och uppdrag från
regionfullmäktige och trafiknämnden prioriteras tre huvudområden i
verksamhetsplanen för 2025. Dessa är:
a. attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik
b. intäkter och resenärer
c. intern effektivitet
De två första områdena styr inriktningen i arbetet med kärnuppdraget, det tredje
området skapar förutsättningar.
a. Attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik
Trafikförvaltningen har fortsatt arbetet med att anpassa trafikutbudet till det nya
resandet i syfte att erbjuda ett effektivt utbud som även lockar fler att resa kollektivt.
För att anpassa trafiken till resenärsbehoven har förstärkningar för innerstadens
busstrafik beställts. Ett paket infördes den 14 april och ett ytterligare paket infördes vid
tidtabellsskiftet den 18 augusti. I samband med tidtabellsskiftet fick Stockholm för
första gången sedan 2017 även en ny stombusslinje, linje 5. Det var en viktig milstolpe i
arbetet mot målbilden i Kollektivtrafikplan 2050. Linje 5 ersätter linje 77 mellan
Karolinska sjukhuset och Liljeholmen. För resenärerna betyder det tätare turer, utökad
trafikeringstid och påstigning i alla dörrar, precis som på övriga blå stombusslinjer i
innerstan. I nästa steg är planen att linje 5 ska förlängas till Östberga och ersätta linje
134.
I trafiknämnden i april 2024 beslutades att uppdra åt Nobina Sverige AB att utföra
busstrafiken i Handen och Nynäshamn samt till VR Sverige AB att utföra trafiken i
Tyresö. Den 18 augusti började avtalen att gälla och tack vare goda förberedelser och
nära samarbete, både internt och med trafikentreprenörerna, har trafikstarterna gått
bra trots att elbussarna ännu inte är på plats. En viktig lärdom från tidigare
trafikstarter är att arbeta riskorienterat, tänka in kommunikation och förstärka med
både interna och externa resurser ifall det skulle hända något oväntat, och den här
gången kunde större teknikstrul undvikas - mycket tack vare allas insatser.
Pendeltågstrafiken har en robustare leverans med god fordons- och förartillgång. Dock
kvarstår utmaningar med brister i infrastrukturen och obehöriga i spår som orsakar
störningar. Saltsjöbanan har under en stor del av perioden varit avstängd för tågtrafik
på grund av onormalt hjulslitage till följd av problem med smörjningen av banan.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
6
Trafiken har under denna tid ersatts med buss, och en analys med aktiviteter för att
säkerställa en hållbar spårtrafik har tagits fram.
Arbetet med energieffektivisering och att bredda elektrifiering av bussflottan pågår
intensivt och även inom sjötrafiken fortsätter den gröna omställningen med
målsättningen om en 100 procent förnybar sjötrafik år 2030 med minskad
energianvändning, miljöpåverkan, och utsläpp. Inom ramen för ett uppdrag från
regionfullmäktige pågår arbete att utreda och utveckla lösningar för snabbare
elektrifiering av sjötrafiken.
I väntan på att nya förutsättningarna för EU-direktivet om hållbarhetsrapportering
(CSRD) fastställs arbetar trafikförvaltningen också med att förbättra dagens
hållbarhetsrapportering i syfte att öka dess kvalitet samt effektivisera arbetet.
Trafikförvaltningen har fortsatt arbetet med att stärka tillgångsförvaltningsförmågan.
Under kommande 10 år ska cirka 40 procent mer tillgångsmassa tas emot samtidigt
som flera av SL:s befintliga tillgångar står inför omfattande livscykelrelaterade
ersättningsinvesteringsbehov. För att stärka tillgångsförvaltningsförmågan anpassas
arbetssätt till den internationella standarden för tillgångsförvaltning ISO 55 000 samt
fortsatt utveckling av olika typer av ramverk, metoder och strategier.
Det globala säkerhetspolitiska läget präglas fortfarande av instabilitet och
oförutsägbarhet och trafikförvaltningen har under perioden, med oförändrad styrka,
arbetat vidare med att stärka områdena verksamhetsskydd
4
, civil beredskap
5
och
säkerhetsskydd.
b. Intäkter och resenärer
Ökade intäkter och fler resande inom kollektivtrafiken är ett viktigt och prioriterat
område. Under perioden har flera aktiviteter genomförts för förbättrad intäktssäkring
och för att attrahera fler resenärer. Den 8 januari 2025 genomfördes en
biljettprisjustering för biljetter för vuxna för att delvis täcka kostnadsökningarna i ett
utmanande ekonomiskt läge. Biljettpriserna för pensionärer, studenter och ungdomar
bibehölls på samma nivå som året innan.
Under 2025 reser barn och unga i åldrarna 12–18 år kostnadsfritt i SL-trafiken under
alla skollov. Lovkortet har skickats ut i form av en kod som kunnat lösas in till ett SL-
kort eller i SL-appen. Cirka 208 000 barn och unga har fått ut de nya lovkorten som
har kunnat användas under sport- påsk- och sommarlovsveckorna, och hittills har
omkring 86 procent av dessa lösts in.
4
Verksamhetsskydd avser, i huvudsak, informationssäkerhet, personsäkerhet, fysisk säkerhet, brandsäkerhet samt
arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott
5
Civil beredskap avser risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, krisberedskap samt civilt försvar
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
7
Under perioden har trafikförvaltningen genomfört försäljningskampanjen ”Åk med oss
i stället”, som visar på situationer där bilen är ett problem; parkeringsböter, svårigheter
att fickparkera, krångliga parkeringsregler och höga trängselsavgifter. Syftet med
kampanjen är att påminna om vad man slipper när man väljer SL i stället för bilen.
Försäljningskampanjer har även genomförts i samband med att SL-biljetten börjat
gälla ombord på Waxholmsbolagets linjer till och från området omkring Vaxholm.
Kampanjerna gjordes bland annat i lokalpress, på anslag i trafiken och ombord på
båtar. Även under ishockey-VM genomfördes kampanjer för att hjälpa resenärer att
välja rätt resvägar med SL-trafiken i samband med matcherna i Aviici-arena, med
information om extratåg efter evenemangen. Kampanjen spreds framför allt i digitala
och sociala medier men även i trafiken.
För resenären är god information om resmöjligheter och hinder en viktig drivkraft för
att välja kollektivtrafiken varför fortsatt utveckling av trafikinformationen har varit
prioriterat. Under perioden har en ny reseplanerarmotor lanserats för SL-appen, för
både android och IOS. Förbättringar av funktionaliteten för fordonspositioner i SL-
appen har genomförts, där positioner för lokaltåg och spårvagnar tillkommit, liksom
förbättringar av tunnelbanetågens positioner. Waxholmsbolaget (WÅAB) har
införlivats i SL-appen, liksom bokning av enklare anropsstyrd trafik, samt
störningsinformation för sjötrafiken och taxa för sjötrafiken. Den tekniska övergången
har fungerat stabilt. Resenärsupplevelsen utvärderas, för fortsatt utveckling.
Arbetet med ett ökat utbud av servicetjänster och intäkter från reklam och
kommersiella ytor har fortsatt. Bland annat har två reklamupphandlingarna, för
konceptstationer och bussväderskydd, kunnat signeras av trafikförvaltningen och
JCDecaux.
c. Intern effektivitet
En tryggad kompetensförsörjning är avgörande för att klara trafikförvaltningens
uppdrag varför ett ständigt pågående arbete med arbetsmiljö och
kompetensförsörjning är viktigt. Arbetet med att konsultväxla som pågått mellan åren
2023 – 2025 är inne i sin slutfas. Under 2025 ska antalet tjänster som konsultväxlats
uppgå till 260 stycken. Status per sista augusti är 215 tillsatta tjänster.
Under perioden har flera aktiviteter startats för att tydliggöra ansvar och roller samt
stärka den interna styrningen inom trafikförvaltningen. Pågående aktiviteter innefattar
bland annat utveckling av trafikförvaltningens arbetsordning samt att sätta principer
för effektivt resursutnyttjande till en kompetensförsörjningsplan. Samtidigt har arbetet
med att öka effektiviteten av digitaliseringen fortsatt.
Ekonomi
Trafikförvaltningen gick in i år 2025 med en budget i enlighet med regionfullmäktiges
beslutade resultatkrav om +180 mkr och övriga förutsättningar såsom
verksamhetsanslag och taxor. År 2026 ökar resultatkravet enligt fullmäktiges budget
till +914 mkr. För att nå det kommer olika former av intäktsförstärkningar och
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
8
kostnadsbesparingar att krävas tillsammans med åtgärder för att snabba upp den
interna omställningsförmågan och utveckla arbetssätten.
Det ackumulerade resultatet per augusti uppgår till 1 063 mkr och överstiger periodens
budget med 607 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av en högre intäkt i form av
bidrag för elbusspremie
6
, en lägre upparbetningstakt jämfört med periodens budget
inom bland annat drift och underhåll och lägre kostnad för köpt trafik. Drift och
underhåll har vanligtvis en låg upparbetningstakt i början av året som ofta inte
avspeglar sig på helårsresultatet. Köpt trafik uppvisar lägre kostnader främst genom
lägre resande, nya avtal och lägre incitament inom busstrafiken, lägre kostnader inom
pendeltågstrafiken främst på grund av att en del av underhåll, inom ramen för
nuvarande trafikavtal med SJ, bedömts vara investeringsutgifter, samt lägre kostnader
till följd av lägre bränsleindex inom sjötrafiken. För vidare detaljer avseende det
ekonomiska resultatet se avsnitt 5.1.
I prognos per augusti uppgår årets resultat till +860 mkr att jämföra med årets budget
om +180 mkr vilket uppfyller resultatkravet för helåret.
Diagram: Ackumulerat resultat; utfall 2025 jämfört med utfall 2024, budget 2025 och prognos 2025
Investeringsutfallet per augusti ackumulerat är 3 426 mkr vilket ger en
upparbetningsgrad på 39 procent jämfört med årsbudgeten om 8 773 mkr. Årets
6
Totalt belopp för elbusspremie uppgår till 286 mkr. Endast 51 mkr budgeterades för helåret på grund av osäkerhet kring beslut. Det budgeterade
beloppet ligger i september månad.
-372
1063
180
860
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utfall 2024 Utfall 2025
Budget 2025 Prognos P8
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
9
prognos uppgår till 8 262 mkr och inkluderar C30-optioner om 587 mkr från
förvaltning utbyggd tunnelbanan som ej ingår i budget.
Viktiga beslut har under perioden fattats i trafiknämnden kopplat till de investeringar
som görs för att utöka anläggningen stegvis de kommande åren, och för att kunna vara
en del av den gröna omställningen. Exempel på program och projekt som fått nya
beslut är Bussterminal Slussen, Spårväg Syd, Roslagsbanan till City och utbyggnaden
av Älvsjö pendeltågsdepå. Se vidare kapitel 5.3 investeringar.
Fortsatt beskrivning av verksamheten under perioden och arbetet framåt finns att läsa i
denna delårsrapport med bilagor.
1.1 Väsentliga händelser
Nedan ett urval av väsentliga händelser som skett under perioden:
• Från den 1 januari 2025 har trafikförvaltningen ett nytt avtal för biljettkontroll med
samma leverantör som innan, ISS. Avtalet kommer under de första tre åren att öka i
omfattning för att gradvis kunna möta behovet i trafiken. Syftet med avtalet är att
fortsatt jobba med en ökad intäktssäkring genom en god synlighet. I en nyligen
publicerad rapport gällande år 2024 var fuskåkandet 1,8 procent vilket är en av de
lägsta siffrorna som uppmätts.
• Från söndagen den 19 januari började trafikutövaren Nobina köra busstrafiken i
Huddinge, Botkyrka och Söderort. Avtalet innefattar cirka 70 helt nya bussar varav
samtliga är elbussar. På grund av försenade leveranser från busstillverkaren MAN fick
Nobina till en början också trafikera med bussar som hyrs in från SL och den tidigare
trafikutövaren Keolis. Från 9 februari tog Nobina även över busstrafiken i Nacka och
Värmdö. Även detta avtal innefattar elbussar från trafikstart.
• De digitala skyltarna byts nu ut i SL-trafiken. Närmare 1 800 digitala skyltar med
trafikinformation kommer att bytas ut vid SL:s hållplatser. Inledningsvis sker detta vid
hållplatser för buss- och sjötrafiken runt om i hela regionen. Därefter sker utbyte av
skyltar för den spårbundna trafiken. För resenärerna innebär det modernare och mer
tillgänglig trafikinformation vid hållplatserna.
• Trafikförvaltningen jobbar både internt och externt med flertalet projekt för att öka
tryggheten för resenärer och operativ personal i kollektivtrafiken. Innovationsprojektet
"Öka kvinnors trygghet i stationsmiljö" har fått Region Stockholms hållbarhetspris för
social hållbarhet. Projektet blev en av vinnarna för sina innovativa lösningar i form av
trygghetsinformationsskärmar, medtittarmonitorer och siktspeglar.
• Trafiknämnden i Region Stockholm beslutade i februari att avbryta upphandlingen av
pendeltågstrafiken (E49) på grund av bristande konkurrens. Endast ett anbud inkom
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
10
under upphandlingsprocessen, vilket begränsar möjligheten att göra en jämförande
bedömning och säkerställa bästa möjliga affärsmässiga villkor. Trafiknämnden har gett
trafikförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för vidare beslut om den framtida
pendeltågstrafiken. För uppdraget har trafiknämnden valt att forma en politisk
referensgrupp med företrädare för respektive parti.
• 15 april inleddes andra säsongen med den elektriska bärplansbåten Nova som testas i
SL-trafiken. Fartyget kör i en direktlinje mellan Klara Mälarstrand i City och
Tappström på Ekerö. 31 juli gick sista turen och projektet ska utvärderas under hösten.
• Trafiknämnden i Region Stockholm beslutade i april att VR Sverige AB får uppdraget
att utföra busstrafiken i Södertälje och Nykvarn samt i Järfälla och Upplands-Bro.
Inom ramen för de nya avtalen kommer 100 procent av trafiken att drivas med el.
Trafikstart för de nya avtalen planeras till augusti 2026.
• Från och med den 30 april kan resenärer resa med SL-biljett året runt mellan
Stockholms innerstad och Vaxholm med omnejd. Alla Waxholmsbolagets fartyg som
trafikerar sträckan omfattas, och alla typer av SL-biljetter gäller, från enkelbiljett till
periodkort. Genom att ta bort parallellgående trafik med Waxholmsbolaget och SL är
förhoppningen att detta förenklar resandet för resenärerna, och bidrar till en förbättrad
trafikplanering.
• Ett tvåårigt projekt kring suicidprevention i SL:s spårbundna trafik är avslutat och
överlämnat till förvaltning. I detta ingår en handlingsplan för suicidprevention. Nu
pågår implementering av ett systematiskt arbete med suicidprevention inom
trafikförvaltningen, och krav ställs även i trafikavtal på handlingsplaner för ett
systematiskt arbetssätt gällande suicidprevention.
• Transportstyrelsen har under perioden genomfört en tillsyn av trafikförvaltningens
säkerhetsstyrning för tunnelbana och spårväg. Resultatet innebar inga förelägganden
utan endast ett påpekande, den lägsta nivån av Transportstyrelsens
sanktionsmöjligheter. Påpekandet var att trafikförvaltningen skulle redogöra för hur
det säkerställs att riskbedömningar och riskanalyser skickas in till
säkerhetsavdelningen. Trafikförvaltningen har därefter redogjort detta för
Transportstyrelsen varvid tillsynen avslutats.
• I maj månads trafiknämnd beslutades det att Keolis får fortsatt förtroende att köra
bussar i Stockholms innerstad och på Lidingö (trafikavtal E46). Avtalet löper över tio år
utan möjlighet till förlängning och har ett totalt värde om cirka 10 miljarder kronor. All
trafik kommer att bedrivas med elbussar, vilket innebär att 100 procent av trafiken blir
helt emissionsfri. Trafikstart för det nya avtalet planeras till december 2026.
Upphandlingen har överprövats i förvaltningsrätten i Stockholm.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
11
• Trygghetscentralen har under perioden startat upp ett flertal samarbeten, dels
tillsammans med polisen vid fotbollsderbyn, dels samarbete i radiosystemet Rakel
tillsammans med SOS, Räddningstjänst och polis. Trygghetscentralen kan delta med
aktuell lägesbild till blåljusaktörerna.
• I tvisten med Transdev om ersättning till följd av minskat resande efter åren av covid-
19 har en dom kommit i tingsrätten där trafikförvaltningen fick rätt på alla punkter.
Transdev har ansökt om prövningstillstånd i hovrätten och har till 24 september på sig
att komplettera ansökan.
• Resenärer i Stockholms kollektivtrafik kan till priset av en SL-biljett upptäcka konst på
nära 100 stationer. Konstväxlingar är tillfälliga utställningar på sju stationer i
tunnelbanan. Sommarens utställning på Odenplans tunnelbanestation visar
installationen ABC-Staden av Soni Sagan. Konstverket innefattar tre skulpturer som
tillsammans gestaltar Miljonprogrammets idévärld – Arbete, Bostad, Centrum. Den 1
juli öppnade en ny utställning på Skanstull. Johan Thurfjells videoverk på fyra skärmar
i entréhallen, The Hour of Meeting Evil Spirits, är en långsam animation med digitalt
bearbetade japanska träsnitt från 1800-talet.
• Den 28 augusti skedde en frontalkrock mellan en personbil och en SL-buss på väg 222 i
höjd med Farstabron. SL-bussen var inte i linjetrafik och hade därmed inte resenärer
ombord. Både bussföraren och personbilsföraren omkom i olyckan. Olyckan utreds nu
av polis och trafikutövaren Nobina, och trafikförvaltningen stöttar på bästa möjliga
sätt. SL har omkring 190 gasbussar som körs dagligen utan problem. Från filmer från
olyckan kan konstateras att bussens säkerhetsventiler fungerade som de skulle och
förhindrade en explosion genom att leda elden ur gasbehållaren och rikta den bort från
bussen.
• I år fyller Stockholms tunnelbana 75 år och detta jubileum firas på flera sätt under året.
Under perioden har Spårvägsmuseet startat upp flera aktiviteter för att
uppmärksamma tunnelbanans historia fram till idag. Redan den 31 augusti fyllde Blå
linjen 50 år, och det firade Spårvägsmuseet tillsammans med Sundbybergs stad med ett
arrangemang i Hallonbergen, med tårtkalas, gratis konstvisningar, minirälsbuss,
uppträdanden av Sundbybergs kulturskola och mycket annat. Firandet ägde rum på
exakt samma plats där festligheterna hölls vid invigningen 1975.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
12
2 Styrning och ledning
2.1 Verksamhetsfakta
Grunduppdrag och ansvar
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker
Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig, trygg och pålitlig
kollektivtrafik. Uppdraget genomförs genom att ansvarsfullt planera, leverera, bygga
och underhålla kollektivtrafik i ett välskött och robust system inom givna ekonomiska
ramar. Kollektivtrafiken utgör navet för ett hållbart resande så att klimatpåverkan från
transporter minskar och ska i högre takt arbeta för att öka kollektivtrafikens andel av
de motoriserade resorna.
Trafiknämnden har ansvaret för kollektivtrafik på land och till sjöss inklusive dess
infrastruktur samt för Region Stockholms särskilda persontransporter vilket innebär
resor för personer med funktionsnedsättning enligt lagen (1997:736) om färdtjänst,
gällande avtal mellan Region Stockholm och länets kommuner, samt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik, vad avser färdtjänstresor. Nämnden ansvarar också för den
strategiska samordningen i de regionägda trafikbolagen AB Storstockholm Lokaltrafik
(SL) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB).
Kollektivtrafik på land
Inom trafiknämnden drivs den allmänna kollektivtrafiken på land genom
trafikförvaltningen och SL. De ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och
underhåll, ny- och ersättningsinvesteringar samt för utveckling och marknadsföring av
kollektivtrafiken inom Region Stockholm.
Kollektivtrafik på vatten
Trafikförvaltningen och WÅAB ansvarar för skärgårdstrafik, pendelbåtstrafik, samt
godstrafik i skärgården inom Region Stockholm. De ansvarar för upphandling av
entreprenörer, trafikplanering, trafikledning, taxe- och kortadministration,
information, marknadsföring och övrig kundservice, samt för utveckling av trafiken.
Vidare innehas det långsiktiga underhållsansvaret för egna fartyg. En större del av
pendelbåtstrafiken ligger organiserad i SL.
Särskilda persontransporter
Trafikförvaltningen ska planera och löpande följa upp de särskilt anordnade
persontransporterna med utgångspunkt i gällande regionalt trafikförsörjningsprogram,
regionplan och RUFS (Regionalutvecklingsstrategi för Stockholmsregionen).
Trafikförvaltningen ska meddela tillstånd till färdtjänst och därtill hörande villkor,
upphandla, ingå och följa upp avtal hänförliga till färdtjänstverksamheten,
tillhandahålla service till färdtjänst- och sjukresenärer samt kommunikationsinsatser
till resenärer. Trafikförvaltningen ansvarar även för Region Stockholms sjukresor,
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
13
enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Resorna anordnas
enligt regionfullmäktiges beslut i färdtjänstsystemet på uppdrag av och budget hörande
till hälso- och sjukvårdsnämnden och ett avtal mellan förvaltningarna. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har budgetansvar för sjukresorna och trafikförvaltningen
utföraransvaret.
I trafikförvaltningens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och
omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik inom trafiknämndens
verksamhetsområden. Dessutom ansvarar trafikförvaltningen för styrning och
uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet
och värde.
Trafikförvaltningen förvaltar tillgångar för mycket stora värden för att säkerställa en
väl fungerande kollektivtrafik på både kort och lång sikt. Tillgångarna kan delas upp i
tre huvudområden spårfordon, fastigheter och infrastruktur för tunnelbana och
lokalbanor. Dessa tillgångar inspekteras och besiktas löpande av både entreprenörer
och trafikförvaltningens egen personal. Detta med syfte för att säkerställa en hög
säkerhet och en hög tillgänglighet för trafiken samt för att säkerställa att tillgångarnas
värde vidmakthålls.
2.2 Mål
2.2.1 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv
Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i hela länet
Region Stockholm har som målsättning att ha en ledande position i den hållbara
utvecklingen och kollektivtrafiken är motorn för den gröna omställningen i Stockholms
län. För att uppnå det behöver fler resenärer ha möjligheten att resa kollektivt och
känna förtroende för kollektivtrafiken.
78 procent
7
av resenärerna i Stockholm är nöjda med sin resa med kollektivtrafiken
vilket är under målet om 80 procent nöjda. Tunnelbana, lokalbana, sjötrafiken, och de
särskilda persontransporterna har en stabil och hög nöjdhet och når upp till respektive
mål under samma period. Nöjdhet med resan för både pendeltåg och buss har
samtidigt en positiv trend. 74 procent av resenärerna upplever att de känner sig trygga
när de reser ensamma med SL under kvällar och nätter vilket är en hög andel men
under årets målnivå på 78 procent. Se vidare bilaga indikatorer för information till
trafiknämnden.
I inledningen av året präglades pendeltågstrafiken av infrastrukturrelaterade
utmaningar, bland annat en hastighetsnedsättning i stora stråk söder om Stockholm
7
Ackumulerat juli 2025
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
14
med anledning av sprickor i rälen (spårfel). Pendeltågstrafiken har därefter haft en
robustare leverans med god fordons- och förartillgång. Utökning av antalet
ordningsvakter och trygghetsresurser har bidragit till fler synliga resurser i systemet.
Dock kvarstår utmaningar med brister i infrastrukturen och obehöriga i spår som
orsakar störningar. Samarbetet fortsätter med SJ för att säkerställa lokförare och
underhållspersonal över året samt med Trafikverket för att säkerställa snabba insatser
vid störningar.
Under sommaren har även planerade spårarbeten påverkat pendeltågstrafiken på olika
sätt. Banarbeten görs med fördel på sommaren då färre reser och för att det är mer
effektivt på sommaren när vädret ofta är bra och kvällarna är ljusa. Häggviks
pendeltågsstation i Sollentuna har varit stängd mellan 28 juni och 9 augusti då
Trafikverket bygger en ny entré i den södra änden av stationen. Tågen har därmed inte
stannat i Häggvik och bara vissa tåg har stannat vid station Sollentuna under perioden.
Bussar har ersatt på sträckan. I år fortsatte även Trafikverket arbetet på Mälarbanan
och därför stängdes Mälarbanan av under sex veckor. Sträckan mellan Jakobsberg och
Spånga var då helt avstängd och resenärer har därför behövt åka med
ersättningsbussar eller på annat sätt för att ta sig fram under sommarperioden.
Från söndagen den 19 januari började trafikutövaren Nobina köra busstrafiken i
Huddinge, Botkyrka och Söderort, och från 9 februari tog Nobina även över
busstrafiken i Nacka och Värmdö. Båda avtalen innefattar elbussar från trafikstart, men
på grund av sena bussleveranser var inte samtliga nya fordon på plats från start vilket
innebar behov av uppdatering av datasystemen i de äldre bussarna, något som i sin tur
innebar vissa problem med resenärsinformationen vid uppstarterna.
Trafikförvaltningen analyserar löpande hur resandet och trängseln utvecklas, särskilt
efter större trafikjusteringar. För att anpassa trafiken till resenärsbehoven har
förstärkningar för innerstadens busstrafik beställts. Ett paket infördes i april och ett
ytterligare paket infördes i augusti tillsammans med ny stombusslinje 5.
I trafiknämnden i april 2024 beslutades att uppdra åt Nobina Sverige AB att utföra
busstrafiken i Handen och Nynäshamn samt till VR Sverige AB att utföra trafiken i
Tyresö. Den 18 augusti började dessa avtal att gälla och tack vare goda förberedelser
och nära samarbete, både internt och med trafikentreprenörerna, gick trafikstarterna
bra trots att elbussarna ännu inte kommit på plats. En viktig lärdom från tidigare
trafikstarter är att arbeta riskorienterat, tänka in kommunikation och förstärka med
både interna och externa resurser ifall det skulle hända något oväntat.
Saltsjöbanan är fortfarande avstängd för tågtrafik på grund av onormalt hjulslitage till
följd av problem med smörjningen av banan. Analys med aktiviteter för att säkerställa
en hållbar spårtrafik har tagits fram. Ersättningsbussar fortsätter att köra för att
säkerställa kollektivtrafik tills aktiviteter är genomförda på banan. All ersättningstrafik
går att söka i reseplaneraren på sl.se. Bussar kommer dessutom att fortsätta förstärka
trafiken även när tågen på Saltsjöbanan börjar köra resenärer igen.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
15
Utvecklingsplaner tas fram för samtliga trafikslag med färdplaner som visar hur
systemen behöver utvecklas för att möta framtida resebehov. Utvecklingsplanerna
uppdateras årligen och har fastställts under första halvåret 2025.
Trafikförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja
införandet av de utredda pendelbåtslinjerna Sundbyberg-Gamla stan, Norra Ulvsunda-
Hägersten och Ropsten-Täby. Under perioden har en lägesrapport sammanställts som
innefattar pendelbåtslinjerna på Mälaren. Ett informationsärende (TN 2023-0547)
behandlades vid trafiknämndens sjötrafikutskott i augusti.
Som ett led i att öka attraktiviteten för pendelbåtstrafiken ses möjlighet till
alkoholförsäljning på pendelbåtarna över utifrån juridik, ekonomi, praktiska
förutsättningar samt resenärers miljö och service. Faktainsamling pågår enligt plan,
både internt inom trafikförvaltningen gällande riktlinjer med mera, och externt från
trafikutövare. Enligt tidplanen kommer trafikförvaltningen att presentera ett
informationsärende i sjötrafikutskottet under tertial 3 för att redovisa utredningen och
dess resultat.
Den 29 april körde pendelbåtslinje 83 (Strömkajen-Waxholm) sina sista turer som SL-
pendelbåt. Sedan den 30 april har avgångarna flyttats till Waxholmsbolaget.
Avgångarna på linjen finns kvar, men går nu inom Waxholmsbolagets trafik i stället för
SL:s. Den här förändringen skedde i samband med att SL-biljetter började gälla i
området där linje 83 körde. I det här området gäller både SL-biljetter och
Waxholmsbolaget-biljetter. Det innebär att den som har Waxholmsbolagetbiljett
numera kan resa även med de avgångar som fram till den 29 april körde som linje 83.
Som ytterligare ett led i att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och attraktiv har arbete
fortsatt med beslutsunderlag och avsiktsförklaringar med berörda externa parter för att
i framtiden möjliggöra genomförandet av tre nya pendelbåtslinjer. Ett
informationsärende (TN 2023-0547) har redovisats i trafiknämndens sjötrafikutskott i
augusti.
Under perioden har möjligheter till anropsstyrd sjötrafiktrafik utretts och
avrapporterades till sjötrafikutskottet i april 2025 (TN 2024-0657). En pilot avseende
biljettsamverkan med privata rederier planeras. Dessutom ska integrerad kommersiell
sjötrafik införas i relevanta kanaler så som SL:s reseplanerare. En rapport har under
perioden överlämnats till sjötrafikutskottet, i vilken trafikförvaltningen föreslår en
modell där kommersiell aktör erbjuder rabatterad biljett till kunder med SL-kort, och
överenskommelse om samverkan/ersättning ingås. Dialog har inletts med aktör
gällande pilot. Sedan juli syns kommersiella aktörer i reseplaneraren på webben, och
under hösten även i appen.
Framkomlighet
Det ska gå snabbt att resa med kollektivtrafiken. För att ge fler resenärer en snabb resa
har arbetet med att förbättra framkomligheten fortsatt under perioden.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
16
Trafikförvaltningen har fått i uppdrag från regionfullmäktige att påskynda arbetet med
expressbussarnas framkomlighet, bland annat genom att utreda hur man tar vidare
arbetet med införandet av påstigning i samtliga dörrar på fler stombussar i övriga
avtalsområden utanför innerstaden. Uppdraget innefattar även att prioritera
framdriften av det egna framkomlighetsarbetet och införandet av expressbussar i en
sammanhållen process. För närvarande pågår utredningsarbete av följande
expressbusslinjer: Hallunda- Tyresö C, Vällingby-Sundbyberg-Hagaplan,
Tyresö/Handen-Gullmarsplan-City, samt Sollentuna-Skärholmen-Kungens kurva.
Under hösten 2025 kommer två befintliga stombussbusslinjer utanför innerstaden få
påstigning vid alla dörrar (PAD).
Den 18 augusti fick Stockholm även en ny stombusslinje – för första gången sedan
2017. Det är linje 77 mellan Liljeholmen och Karolinska i Solna som ersatts av linje 5,
med kraftigt ökad turtäthet. I nästa steg är planen att linje 5 ska förlängas till Östberga
och ersätta linje 134. Införandet av en ny blåbusslinje är ett viktigt steg i den långsiktiga
planen för att skapa ett robust, kapacitetsstarkt och sammanhållet
kollektivtrafiksystem. Linjen binder samman viktiga knutpunkter i både södra och
norra Stockholm och ger resenärerna tätare avgångar samt minskad trängsel över
Västerbron. Stombusslinjerna kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet och
förutsägbarhet. Tillsammans med tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg och spårvagnar
utgör de stommen i kollektivtrafiken i Stockholms län. Tillsammans bildar de ett
övergripande nät av radiella och tvärgående linjer som knyter ihop kommunerna med
Stockholms stad, och olika stadsdelar och viktiga knutpunkter med varandra. I
samverkan med Stockholms stad genomförs åtgärder för att förbättra framkomligheten
för linjen.
Trafikförvaltningen har även fått ett uppdrag att tillsammans med regionstyrelsen
fortsätta den trafikslagsövergripande samverkan genom att ta fram paketlösningar med
externa aktörer, för ett effektivare genomförande, med åtgärder för att öka reseandelen
med kollektivtrafik, gång och cykel. Detta är nu planerat att kopplas ihop med arbetet
och de ansökningar som planeras inom ShiftSweden (nytt stort statligt
innovationsprogram/satsning). Möjligheten att ta med sin cykel på tvärbanan har
permanentats från 2025 och trafikförvaltningen har under perioden även tagit fram en
rapport avseende införande på övriga lokalbanor, vilken redovisades för trafiknämnden
den 19 juni (TN 2023-0354). I samband med detta gavs förvaltningen i uppdrag att
vidta förberedande åtgärder för Nockebybanan, Lidingöbanan och Roslagsbanan med
syfte att möjliggöra medtag av cykel. Arbetet har påbörjats och befinner sig för
närvarande i planeringsfas.
Trafikförvaltningen startade den 15 december 2024 en testpilot av spärrfri
tunnelbanestation vid Näckrosen. Piloten löper vidare under 2025 och har under
perioden kompletterats med förstärkta biljettkontroller samt riktade
informationsinsatser. Försäljningsstatistik, valideringsuppgifter och kontrollrapporter
analyseras löpande för att bedöma hur projektet påverkar både resenärerna och
intäkterna. En slutrapport planeras att presenteras för trafiknämnden efter projektets
genomförande.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
17
Att kunna resa senare på kvällen och tidigare på morgonen innebär inte bara en ökad
frihet för individen. Det underlättar också för tiotusentals länsinvånare som jobbar på
oregelbundna tider. Den 19 juni beslutade trafiknämnden att genomföra ett
pilotprojekt med nattpendeltågstrafik utifrån de förutsättningar som beskrevs i
nattrafikutredningen (TN 2025-0428). Utredningen är trafikslagsövergripande och ser
över behov och åtgärder för en förbättrad nattrafik i hela regionen. Pilotprojektet med
flexibla nattstopp på busslinjerna 797 och 798 i Södertälje har efter utvärdering
permanentats. Från december 2024 utökades även nattrafiken på linje 597 i Märsta.
Trafikförvaltningen för därutöver en fortsatt dialog med trafikutövare om att införa
flexibla nattstopp på fler busslinjer där det kan bidra till ökad trygghet.
Trafikinformation
Under perioden har en ny reseplanerarmotor lanserats för SL-appen – för både android
och IOS. Förbättringar av funktionaliteten för fordonspositioner i SL-appen har
genomförts, där positioner för lokaltåg och spårvagnar tillkommit, liksom förbättringar
av tunnelbanetågens positioner. Waxholmsbolaget (WÅAB) har införlivats i SL-appen,
liksom bokning av enklare anropsstyrd trafik, samt störningsinformation för
sjötrafiken och taxa för sjötrafiken. Den tekniska övergången har fungerat stabilt.
Resenärsupplevelsen utvärderas, för fortsatt utveckling.
I inledningen av 2025 började de digitala skyltarna bytas ut i SL-trafiken. Närmare
1800 digitala skyltar med trafikinformation kommer att bytas ut vid SL:s hållplatser.
Inledningsvis byts ett 50-tal skyltar i veckan ut vid hållplatser för buss- och sjötrafiken
runt om i hela regionen. Därefter sker utbyte av skyltar för den spårbundna trafiken.
För resenärerna innebär det modernare och mer tillgänglig trafikinformation vid
hållplatserna.
Trygghet
74 procent av resenärerna upplever att de känner sig trygga när de reser ensamma med
SL under kvällar och nätter vilket är en hög andel men under årets målnivå på 78
procent.
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att nå målnivån:
Trafikförvaltningen jobbar både internt och externt med flertalet projekt med effektmål
för att öka tryggheten för resenärer och operativ personal i kollektivtrafiken.
Innovationsprojektet ”Öka kvinnors trygghet i stationsmiljö” syftar till att öka den
upplevda känslan av trygghet i kollektivtrafikens stationsmiljöer. Under perioden har
en pilotstudie inletts i tunnelbanans stationer Gullmarsplan, Fridhemsplan, Alvik och i
pendeltågsstationerna Älvsjö, Solna (södra uppgången) och Jakobsberg. Med fokus på
resenärsnytta ska trafikförvaltningen med relativt små medel testa om
trygghetshöjande lösningar kan ge en positiv effekt. Valda trygghetshöjande lösningar
är trygghetsinformationsskärmar, siktspeglar och medtittarmonitorer. Lösningar som
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
18
gör det möjligt att se vad som finns runt ett hörn eller vad som händer på plattformen,
för att resenärer ska kunna fatta beslut om var det kan vara tryggare att vänta på
kommande tåg. Försöken beräknas pågå fram till den 30 september 2025 med
eventuell förlängning. Under hösten 2025 kommer resultaten av de tre lösningarna att
mätas genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.
Med hjälp av AI-baserad videoanalys kan tunnelbanans trygghetssystem upptäcka om
någon riskerar att hamna på spåret. Då kan trafiken stoppas och liv räddas. Vid cirka
30 tillfällen har denna teknik hjälpt vid suicidprevention och kunnat avhjälpa omkring
20 andra personolyckor som hade kunnat inträffat på eller nära spårområdet. Nu har
det uppmärksammade projektet nominerats till ett AI-pris för bästa samhällsnytta.
Bakom utmärkelsen AI i samhällets tjänst står Kvalitetsmässan som delar ut priset till
vinnaren i november. Målet är att lyfta fram innovativa lösningar som inte bara
förbättrar livskvaliteten och effektiviserar verksamheter, utan också främjar hållbar
utveckling och samhällsutveckling.
Arbetet med samverkansöverenskommelsen mellan Region Stockholm och
Polismyndigheten fortsätter. Trygghetsleverantörerna fortsätter att genomföra
trygghetsevent månatligen på olika stationer, med fokus att möta och bygga relationer
med resenärerna. Vidare fortsätter arbetet med "blåmarkeringar", det vill säga att
förvaltningen stärker upp med närvaron av trygghetsresurser när det har varit
skjutningar eller sprängningar i närheten av stationer.
Under perioden har totalt 20 platser i SL:s resenärsmiljöer försetts med nya
trygghetskameror; 18 är platser där äldre kameramodeller har ersatts med nya samt
kompletteringar har gjorts för att täcka vita fläckar, och 2 av platserna är nya platser
som tidigare inte har haft kamerabevakning (Solna station tvärbanehållplats samt
Vällingby bussterminal). Gällande kameror ombord på fordon och fartyg fortgår arbetet
med att kunna koppla upp fler vagnar och fartyg till SL:s trygghetskamerasystem.
Under perioden har kamerorna på tvärbanevagn A32 kopplats upp med realtidsbild
hos Trygghetscentralen.
Inom de särskilda persontransporterna (färdtjänst) uppnås de uppsatta målen för
nöjdhet, trygghet, och tidspassning. Bidragande till det goda utfallet har varit det
färdtjänsttaxiavtal som implementerades 1 april 2023, och som inneburit att fler
leverantörer finns tillgängliga för färdtjänstens resor. Detta har resulterat i en
betydande förbättring i tidspassning som i sin tur bidragit till det förbättrade resultatet.
Under perioden har ett arbete pågått med att ta fram en plan för en mer förenklad och
automatiserad tillståndsgivning av färdtjänsttillstånd, inom ramen för ett uppdrag från
regionfullmäktige.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige och bilaga A2 uppdrag från
trafiknämnden.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
19
Indikator (rapporteras per månad)
Utfall
Utfall fg
år
Prognos-
uppfyllel
se
Målvärde
RF
Målvärde
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik
(Regionfullmäktige)
78 %
80 %
>=80 %
>=80 %
Nöjda resenärer - särskilda
persontransporter
(Regionfullmäktige)
91 %
90 %
>=86 %
>=86 %
Trygga resenärer - allmän kollektivtrafik på
land och med pendelbåtar
(Regionfullmäktige)
74 %
75 %
>=78 %
>=78 %
Trygga resenärer - särskilda
persontransporter
(Regionfullmäktige)
85 %
83 %
>=76 %
>=76 %
Indikator (rapporteras per tertial)
Utfall
Utfall fg
år
Prognos-
uppfyllel
se
Målvärde
RF
Målvärde
Andel länsinvånare som upplever att de kan
använda kollektivtrafiken för de flesta resor
de gör
(Regionfullmäktige)
65 %
64 %
>=70 %
>=70 %
Kommentar
Den positiva utveckling kring årsskiftet har avtagit och en lägre instämmandegrad ses från och med februari, som
är i linje med hur det såg ut under större delen av föregående år 2024. Bland dem som oftast reser med
pendeltåg är instämmandegraden fortsatt låg medan den är hög för tunnelbaneresenärerna. Bussresenärernas
instämmandegrad följer medelvärdet för alla resenärer.
Infrastrukturen är robust och möter framtidens behov
För en pålitlig och robust kollektivtrafik på kort och lång sikt i ett normalt
beredskapsläge utan större samhällsstörningar är det avgörande att ta hand om både
nya och åldrande anläggningar och fordon. Säkerhet och beredskap är ett högt
prioriterat område för att skapa ett robust och pålitligt system som möter samhällets
behov.
Under perioden har en styrgrupp tillsatts som leder det fortsätta arbetet med
aktiviteter enligt handlingsplan för klimatanpassning, med syfte att nå det långsiktiga
målet att anpassa verksamheten för att säkerställa drift vid effekter av ett förändrat
klimat (Hållbarhetsstrategi 2022–2027, RS 2020–0779).
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
20
Transportstyrelsen har under perioden genomfört en tillsyn av trafikförvaltningens
säkerhetsstyrning för tunnelbana och spårväg. Resultatet innebar inga förelägganden
utan endast ett påpekande, den lägsta nivån av Transportstyrelsens
sanktionsmöjligheter. Påpekandet var att trafikförvaltningen skulle redogöra för hur
det säkerställs att riskbedömningar och riskanalyser skickas in till
säkerhetsavdelningen. Trafikförvaltningen har därefter redogjort detta för
Transportstyrelsen varvid tillsynen avslutats.
En ny metod för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) används och verksamheten arbetar
enligt denna med stöd från säkerhetsavdelningen. En RSA ska identifiera hot, förmåga,
sårbarheter och risker och har till syfte att skapa underlag för planering och åtgärder.
Kontinuitetshantering är en viktig del av arbetet med krisberedskap och med den
återupptagna planeringen för totalförsvaret. Upprättandet av kontinuitetsplaner
omhändertas i RSA-arbetet.
Trafikförvaltningen upprätthåller krisberedskap genom sin organisation med
tjänsteman i beredskap (TiB), krisledning samt trygghetscentralen.
Krisledningsorganisationen utbildas, övas och utvecklar årligen sin förmåga.
Samövning sker också med trafikförvaltningens leverantörer och Samverkan
Stockholmsregionen.
Inom ramen för totalförsvarsplaneringen håller ett utredningsunderlag på att tas fram
och innehåller såväl analys som planering av vilken förmåga trafikförvaltningen ska
upprätthålla i krisberedskap, höjd beredskap och krig. Detta kommer ligga till grund
för vilka åtgärder som ska prioriteras att genomföras för att leva upp till både gällande
och kommande krav ställda av riksdag, regering och myndigheter. Även inventering
och planering av utbildningsbehov samt grundläggande utbildningar har börjats tas
fram.
Arbetet med att utveckla processer och arbetssätt samt styrande och stödjande
dokument inom området säkerhetsskydd fortsätter. Säkerhetsskyddsplan med
tillhörande befattningsanalys är under revidering. Vidare genomförs en rad
säkerhetsskyddsåtgärder, bland annat har ett antal säkerhetsskyddade upphandlingar
med säkerhetsskyddsavtal för de entreprenörer som berörs av AB SL:s
säkerhetskänsliga verksamhet tagits fram.
Vid samhällsstörningar, allt från krisberedskap till högsta beredskap ställs ännu större
krav på robusthet och resiliens i de delar av trafiksystemet som kan förväntas krävas
fungera under dessa beredskapslägen. Med fokus på robusthet och resiliens arbetar
trafikförvaltningen för att tydliggöra vidare arbete kopplat till direktiven CER
8
och
NIS2
9
. Inom det senare har trafikförvaltningen under perioden etablerat samverkan
inom cybersäkerhet med Trafikverket, MSB, Järnvägsbolagen och SJ.
8
Resilience of critical entities
9
Network and Information Systems Directive
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
21
Inom verksamhetsskydd och specifikt brandskydd pågår ett antal åtgärder, bland
annat:
• Förstärkning av brandskydd av tunnelbanans uppställningsspår samt för depåer
och verkstäder inom trafikslag buss
• Förbättrad möjlighet till utrymning från alla undermarkstationer i tunnelbanan
(brandgaspartier)
• Förstärkt kontroll av underhållsentreprenörer för att säkerställa befintliga
funktioner
Trafikförvaltningen har genomfört ett antal säkerhetsrevisioner för att följa upp och
kontrollera trafikutövares samt drift- och underhållsentreprenörers regelefterlevnad.
Trafikförvaltningen har påbörjat planeringen för att genomföra ett antal interna
säkerhetsrevisioner i syfte att följa upp och kontrollera verksamheternas
regelefterlevnad.
Trafikförvaltningens satsning på att stärka verksamhetsförmågan inom styrning och
ledning av informationssäkerhet har i stort uppnått avsett resultat vilket påvisats
genom den verksamhetsuppföljning som skett under perioden utifrån revisionsplanen.
Den kraftsamling och satsning på informationssäkerhet som nu pågår har övergått till
den sista fasen vilket innebär att ytterligare stärka verksamhetens förmåga att ha koll
på sin information och hur den behöver skyddas, att förstå behoven av att värna sin
verksamhet bestående av förmågor och information samt att kravställa på och
samverka med leverantörskedjan som är en viktig del av trafikförvaltningens robusta
och resilienta kollektivtrafiksystem.
Förmågan att utnyttja egna datakällor och datadelning blir en nyckel för utvecklingen
av en effektiv och robust kollektivtrafik. Genom att samla in och analysera både
historisk och realtidsdata från diverse källor kommer trafikförvaltningen kunna bedriva
kollektivtrafik på ett effektivt sätt, öka fordonstillgänglighet samt skapa bättre
kundupplevelser. En ny analysplattform, Fenix, har etablerats och har driftsatt.
Plattformen har skapat förutsättningar för nya analysbehov, rapporter och avancerade
analyser. Migrering från tidigare plattform SLBIW fortsätter.
Arbetet med att utveckla och stärka tillgångsförvaltningsförmågan i linje med ISO
55 000 (standard för ledningssystem för tillgångar) fortsätter, och en första versionen
av viljeinriktningen "Så tillgångsförvaltar trafikförvaltningen" har fastställts.
Implementering av systemstöd för avtalsuppföljning fortgår och de första drift- och
underhållsavtalen följs nu upp månatligen med stöd av detta. Under hösten 2025 är
fokus på att skapa förutsättningar och identifiera behov av förbättringar avseende
organisatoriska anpassningar i roller och ansvar samt målstyrning.
För underhållsavtalen UH2026 är avtalet för fastigheter tilldelat och överprövat och för
avtalet för hissar och rulltrappor har upphandlingsdokumentationen publicerats.
Under senhösten planeras publicering av upphandlingsdokumentationen för spärrar.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
22
Arbete med uppdraget från Regionfullmäktige att ta fram en plan för införande av
plattformsbarriärer i befintligt tunnelbanesystem pågår enligt plan. En viktig faktor är
att plattformsbarriärerna bidrar till ökad säkerhet för resenärerna. Utredningen ska
redogöra för vilka stationer i kollektivtrafiksystemet som är mest prioriterade för
införande av plattformsbarriärer. Slutrapport planeras till trafiknämnden i början av
2026.
Inom sjötrafiken fortsätter arbetet enligt plan med att ta slutsatserna från
Sjötrafikutredningen del 2 (tonnageutredningen) vidare. Inom ramen för uppdrag från
regionfullmäktige har åtgärdsvalsstudier för investering i skärgårdsfartyg och för
laddningsinfrastruktur för sjötrafiken tagits fram och godkänts i trafiknämnden. En
utredning för att utveckla lösningar för snabbare elektrifiering av sjötrafiken pågår
enligt plan.
Torsdagen den 31 juli gjorde den elektriska bärplansbåten Nova sin sista tur mellan
Klara Mälarstrand i City och Tappström på Ekerö innan projektet avslutades och nu ska
utvärderas under hösten. Testperioden startade den 29 oktober 2024 och inledningsvis
körde Nova fem dagar i veckan. Efter uppehållet som varade under vintern och fram till
den 15 april utökades antalet turer till sex dagar i veckan, och kort därefter alla dagar i
veckan. I syfte att möta framtidens behov har trafikförvaltningen även ett pågående
uppdrag från regionfullmäktige att initiera en testbädd för ny teknik och innovativa
lösningar i skärgårdstrafiken.
Under perioden har arbetet med att utveckla och modernisera replipunkterna samt att
utreda framtidens dag- och natthamnar fortsatt. En mötesserie pågår kring
replipunkter med kommunerna i Stockholm Nordost samarbetet. Planen är att under
2025 gemensamt ta fram en handlingsplan för replipunkterna inom berörda
kommuner som visar på en gemensam syn gällande basstandard för replipunkterna,
och en ansvarsfördelning för identifierade åtgärder, att arbeta vidare med för att
utveckla respektive replipunkt utifrån platsens och parternas förutsättningar.
Besöksnäringen i skärgården ska stärkas med kommande trafiklösningar och
sjötrafikens analoga och digitala resenärsmiljöer ska nyttjas för
besöksnäringsinformation. Trafikförvaltningen har inlett ett samarbete med Stockholm
Archipelago och Skärgårdsstiftelsen där en gemensam kampanj också genomförts
vecka 33-34 i syfte att få resenärerna att förlänga säsongen på hösten.
Punktligheten inom pendeltåg är på samma nivå som föregående år men under årets
målnivå. Punktlighet mäts på tåg i trafik och har under januari och februari i år
påverkats av omfattande banfel med sprickor i rälsen vilket påverkade trafiken.
Trafikförvaltningen samarbetar löpande med Trafikverket och SJ för att stärka
förutsättningarna för en pålitligare tågtrafik. Fokus ligger på att förbättra
banunderhållet, utveckla samarbetet med blåljusmyndigheter och vidta åtgärder för att
motverka obehörigt tillträde till spårområdet.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
23
Punktligheten inom tunnelbana är på samma höga nivå som föregående år och
överträffar mål. Punktlighet mäts på tåg i trafik och denna har varit hög till följd av en
stabil infrastruktur och fler C30 i trafik som skapar en stabil fordonsflotta.
Punktligheten inom buss är högre än samma period föregående men under årets
målnivå. Punktligheten minskade i början av året till följd av utmaningar vid
trafikstarterna i Söderort och Nacka/Värmdö, men dessa trafikområden levererar nu
mer stabilt. Förvaltningen samarbetar fortsatt med utövarna i dessa områden för att
säkerställa en stabil punktlighet under resten av året.
Inom social hållbarhet och specifikt för årsindikatorn indikatorn Andelen linjer och
bytespunkter med full tillgänglighet, som mäts vid de hundra största bytespunkterna
samt vid samtliga spårhållplatser, rapporteras status för delåret på 88 procent och
prognosen för 2025 är likvärdig. Detta motsvarar en 2 procentenheters ökning jämfört
med 2024, och är över målet 85 procent. Till största del beror detta på utfasningen av
CX tunnelbanevagnarna samt att alla C20 tunnelbanevagnar har byggts om.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige och bilaga A2 uppdrag från
trafiknämnden.
Indikator (rapporteras per månad)
Utfall
Utfall fg
år
Prognos-
uppfyllel
se
Målvärde
RF
Målvärde
Punktlighet - andel avgångar i pendeltåg som
avgår i utsatt tid
(Regionfullmäktige)
85 %
85%
94 %
94 %
Punktlighet - andel avgångar i tunnelbana
som avgår i utsatt tid
(Regionfullmäktige)
99 %
99%
97%
97 %
Punktlighet - andel avgångar i buss som avgår
i utsatt tid
(Regionfullmäktige)
88%
87 %
90 %
90 %
Transporteffektiviteten ökar och klimatpåverkan minskar i det samlade
transportsystemet
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka i högre takt genom att
kollektivtrafik, cykel och gång främjas. Med en grön mobilitet kan
Stockholmsregionens klimatpåverkan och trängsel minska.
Det är avgörande att utifrån de nya förutsättningarna identifiera åtgärder som ökar
resandet och kollektivtrafikens attraktivitet. Trafikförvaltningens arbete med att se över
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
24
biljettutbudet i syfte att locka nya resenärer har under perioden fortsatt inom ramen för
ett uppdrag från regionfullmäktige. Utredningen har presenterats för trafiknämnden i
form av ett informationsärende i juni (TN 2023-0269).
Som ytterligare en del i att locka nya resenärer har trafikförvaltningen fått i uppdrag att
utifrån biljettutredningens slutsatser utveckla arbetet med biljettförsäljning till företag,
till arrangörer av evenemang, nöjen och konferenser samt att på prov införa
prenumeration på 30-dagarsbiljett. Ett antal initiativ har startats upp inom respektive
område. Majoriteten av leveranserna mot kund sker under tertial 3 2025.
Kompletterande och förbättrande åtgärder kommer att ske under 2026.
Från och med den 30 april kan resenärer resa med SL-biljett året runt mellan
Stockholms innerstad och Vaxholm med omnejd. Alla Waxholmsbolagets fartyg som
trafikerar sträckan omfattas, och alla typer av SL-biljetter gäller – från enkelbiljett till
periodkort. Genom att ta bort parallellgående trafik med Waxholmsbolaget och SL är
förhoppningen att detta förenklar resandet för resenärerna och förbättrar
trafikplaneringen.
Trafikförvaltningen har även i uppdrag att genomföra en översyn av Waxholmsbolagets
samlade taxesystem och prissättning, i syfte att harmonisera och förenkla
Waxholmsbolagets taxor och sortiment, samt minska utmaningarna vad gäller
hantering av uppdelade taxor för SL och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Planen är
att dels beräkna taxealternativ, dels föreslå ytterligare steg på systemnivå för utförligare
integrering av Waxholmsbolaget i SL:s biljettsystem, till exempel utökad maskinell
validering.
Trafikförvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med aktiviteter enligt
handlingsplan grön omställning, med stort fokus på energieffektiviseringar i trafik och
fastigheter parallellt med en omställning till helt eldriven busstrafik. Redan idag är
Stockholm den första huvudstadsregionen i världen där all kollektivtrafik på land drivs
helt av förnybara bränslen. SL:s bussar drivs idag med eldrift eller förnybara drivmedel
som biogas, etanol och biodiesel. Elektrifiering av bussflottan fortskrider. Ett stort
antal nya emissionsfria fordon är i drift i trafikavtal E35 Norrort, E38 Norrtälje, E42
Västerort/Solna/Sundbyberg/Sollentuna, E36C Nacka/Värmdö samt E37C
Huddinge/Botkyrka/Söderort med ytterligare leveranser under tertial 3 2025.
Omställningsplanen inom sjötrafiksektorn är en annan viktig insats som drivs vidare.
Målsättningen med sjötrafikens gröna omställning är 100 procent förnybar sjötrafik år
2030 med minskad energianvändning, miljöpåverkan och utsläpp. Under perioden har
ett utkast till omställningsplan för drivmedel för sjötrafiken tagits fram.
Arbetet fortgår med att öka mängden egenproducerad el, bland annat inom ramen för
ett uppdrag från trafiknämnden att ta fram en strategi för utbyggnad av solceller. Vid
depåerna Fredriksdal och Charlottendal är projekt i gång för att installera solceller på
taken. Strategin kommer att tydliggöra möjliga ytor för solceller utöver depåtak,
möjligheterna för småskaliga installationer, till exempel på utehållplatser (t-banan
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
25
röda/gröna linjen), hur/om en kraftig utökning av solceller kan uppnås genom
storskalig solcellsinstallation till skälig investering/affärsnytta, samt tidsperspektiv och
tillståndsprocesser.
Under perioden har Region Stockholm startat en satsning på cirkularitet där
trafikförvaltningen deltar med resurser i arbetsgrupper, beredningsgrupper och
styrgrupp.
Hittills under 2025 ligger marknadsandelen (kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna) på 45 procent. Med hänsyn taget till att utfallet var 47 procent
2024 och utvecklingen därefter är lägre bedöms målet om 50 procent marknadsandel
för 2025 inte nås. Orsaker till en lägre marknadsandel 2025 jämfört med 2024 bedöms
vara att bilens attraktivitet gentemot kollektivtrafik har ökat i och med låga
drivmedelspriser och en övergång till elbilar, att resor med e-scooter och andra
delningstjänster för persontransporter konkurrerar såväl i pris som attraktivitet till
exempel för korta resor och nöjesresor, och att resandet i innerstaden ännu inte
etablerats på samma nivå efter nedgången hösten 2024. Slutligen bedöms de
förändrade resvanor som etablerats efter pandemin bestå i regionen. I syfte att öka
marknadsandelen arbetar trafikförvaltningen fortsatt med bland annat
försäljningskampanjer, förbättringar av trafikinformation och biljettsortiment, ett ökat
utbud av servicetjänster, framkomlighets- och trygghetsåtgärder, samt anpassningar av
trafikutbudet i syfte att erbjuda ett effektivt utbud som även lockar fler att resa
kollektivt.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige och bilaga A2 uppdrag från
trafiknämnden.
2.2.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant
Regionen arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala
utvecklingsplanen
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) utgör basen i
trafikförvaltningens strategiska arbeten. Trafikförvaltningen arbetar på olika sätt för att
stötta genomförandet av RUFS 2050. Olika infrastruktursatsningar som föreslås i
RUFS 2050 omsätts av trafikförvaltningen.
RUFS 2050 mål och uppdrag är också styrande när det gäller målsättningen i det nya
trafikförsörjningsprogrammet (RS 2022–0515) som beslutades av regionfullmäktige i
september 2024. Programmet omfattar nya mål för hållbar mobilitet, en tillgänglig
region och ett ansvarsfullt kollektivtrafiksystem. Det nya programmet är vägledande för
trafikförvaltningens och de offentliga aktörernas arbete inom Stockholms län för att
bland annat ta fram en ny regional utvecklingsplan 2060. I programmet finns även
målsatta och kvalitativa indikatorer för år 2035 som ska följas upp. Ett förslag till en
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
26
årlig uppföljning av programmet kommer finnas år 2025 vilket syftar till att se trender
och ge återkoppling för arbetet mot måluppfyllnad. Uppföljningen behöver
synkroniseras med andra uppföljningar och avrapporteringar som planeras inom
RUFS-arbetet.
Trafikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra kollektivtrafikens
förutsättningar och därmed bidra till en omställning till hållbara transportsätt och ett
transporteffektivt samhälle. Genom det nya trafikförsörjningsprogrammet finns nu
även ett tydligt uppdrag att arbeta med kombinationsresor som integrerar
kollektivtrafiken med gång- och cykeltrafiken.
Arbete pågår kontinuerligt tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att
åstadkomma införandet av tvärgående expressbusslinjer. Det är en viktig uppgift för att
bland annat knyta ihop länets regionala stadskärnor. Införandet av nya stombusslinje 5
är ett konkret exempel och samtidigt en del av Kollektivtrafikplan 2050 –
trafikförvaltningens strategiska styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Planen
innehåller drygt 80 förslag på utredningsåtgärder med sikte på 2030 och 2050, för att
nå målen i RUFS 2050 och det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikförvaltningen försörjer nya stadsutvecklingsområden med kollektivtrafik, även
det stödjer RUFS 2050 genomförandeuppdrag. Förvaltningen fortsätter att stötta
skärgårdens utveckling med en lämplig kollektivtrafikförsörjning och förbättringar när
det gäller bryggor och replipunkter. Trafikförvaltningen arbetar också aktivt med att
höja andelen av hållbara transportsätt (kollektivtrafik, gång och cykel), som är ett
centralt budskap i RUFS 2050.
Trafiknämnden deltar och verkar i klimat- och regionutvecklingsnämndens dialoger
som förs för en utveckling av skärgården. Det etablerade chefsforumet ”Kontaktpunkt
regionledningskontoret, trafikförvaltningen, landsbygd och skärgård” träffas fyra
gånger per år för att diskutera utvecklingsfrågor. Frågor som hanteras är bland annat
åtgärder som bidrar till levande skärgårdssamhällen på kärnöarna och
säsongsförlängning av besöksnäringen i skärgården. Framtida utveckling av trafikering,
dag- och depåhamnar och replipunkter är exempel på delar där trafikförvaltningen
leder arbetet och som även kopplar till den övergripande frågan att ha en levande
skärgård. Trafikförvaltningen deltar även i möten med bland annat det regionala
skärgårdsrådet.
2.2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv
Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet
Det ackumulerade resultatet per augusti uppgår till 1 063 mkr och överstiger periodens
budget med 607 mkr. I prognos per augusti uppgår årets resultat till +860 mkr att
jämföra med årets budget om +180 mkr vilket uppfyller resultatkravet för helåret. För
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
27
vidare detaljer runt det ekonomiska resultatet se avsnitt 5.1.
Till följd av anslagsförstärkning och biljettprisökning i regionfullmäktiges budget 2025
når trafikförvaltningen och dess ansvarsområden en ekonomi i balans år 2025. För
planåren höjs resultatkravet till drygt 900 mkr för respektive år enligt fullmäktiges
budget. För att nå balans i planåren krävs fortsatta intäktsförstärkningar och
effektivisering av kostnader. I budgetunderlag 2026 har en uppdaterad prognos gjorts
för åren 2026–2028 som indikerar att underskotten mot resultatkravet består.
Resandet bedöms inte öka i den takt som är nödvändig för att klara den nuvarande
kostnadsnivån. Dialogen kring hur avvikelsen mot resultatkravet ska hanteras
fortsätter inom ramen för framtagandet av budget 2026.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling bedriver
trafikförvaltningen ett kontinuerligt arbete med att anpassa avtal och verksamhet så att
kostnaderna hålls så låga som möjligt samtidigt som kollektivtrafiken behåller god
kvalitet.
Under perioden har ett antal aktiviteter genomförts för att säkerställa en ekonomi i
balans:
En biljettprisjustering för biljetter för vuxna har genomförts medan biljettpriserna för
pensionärer, studenter och ungdomar bibehölls på samma nivå som året innan.
Under perioden har försäljningskampanjer på temat ”Åk med oss i stället” genomförts,
som visar på situationer där bilen är ett problem; parkeringsböter, svårigheter att
fickparkera, krångliga parkeringsregler och höga trängselavgifter.
Arbetet med ett ökat utbud av servicetjänster och intäkter från reklam och
kommersiella ytor har fortsatt. Bland annat har två reklamupphandlingarna, för
konceptstationer och bussväderskydd, kunnat signeras under perioden av
trafikförvaltningen och JCDecaux.
Trafikförvaltningen har även ett pågående uppdrag att öka mängden kommersiella
lokaler på stationer i kollektivtrafiken med fokus på utökad försäljning av mat, dryck
och annan service. En inventering genomförs av befintligt utbud, samt av möjliga nya
kommersiella ytor. I inventeringen mappas dagens utbud med resenärernas behov.
Vidare ingår att bedöma investeringsbehov kopplade till eventuella nya ytor
Trafikförvaltningen har också fortsatt arbetet med att anpassa trafikutbudet till det nya
resandet i syfte att erbjuda ett effektivt utbud som även lockar fler att resa kollektivt.
Under 2025 har arbetet med att öka antalet solcellsanläggningar fortsatt. Detta
minskar kostnaderna för inköp av energi samt klimatavtrycket för såväl
trafikförvaltningen som Region Stockholm.
Trafikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen i
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
28
anläggningarna genom en rad initiativ. Bland annat ersätts äldre pellets- och
oljepannor med moderna värmepumpslösningar, belysning byts ut till energieffektiv
LED i stationer och depåer, och system för behovsstyrd ventilation och varmhållning
implementeras. Samtidigt utreds hanteringen av byggnader längs lokalbanorna
specifikt. Som ett led i den gröna omställningen har trafikförvaltningen stärkt
kompetensen inom energieffektivisering.
Arbetet med konsultväxling har fortsatt under perioden. Enligt den plan som lades i
slutlig budget 2025 ska antalet tjänster som konsultväxlas uppgå till 260 stycken vid
årets slut ackumulerat. Status per sista augusti är 215 tillsatta tjänster.
Inom de särskilda persontransporterna pågår ett uppdrag att förenkla och automatisera
tillståndsgivningen av färdtjänsttillstånd. Arbetet pågår enligt plan och syftar till att ta
fram ett underlag som tydliggör vilka åtgärder som krävs för att frigöra tid för
trafikförvaltningens handläggare, så att de kan fokusera på andra arbetsuppgifter samt
bidra till kortare handläggningstider. Detta är en del av det övergripande målet att öka
den interna effektiviteten och minska manuellt arbete.
För att säkerställa att det finns effektiva metoder och arbetssätt för att stävja fusk och
utestänga oseriösa aktörer har trafikförvaltningen ett annat pågående uppdrag att
arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott med inspiration från den
funktion som idag finns inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetet pågår enligt plan,
och innefattar bland annat översyn och utveckling av befintlig styrning (styrande
dokument och arbetsrutiner), utbildnings- och informationsinsatser och rapportering.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige och bilaga A2 uppdrag från
trafiknämnden.
Indikator (rapporteras per tertial)
Utfall
Utfall fg
år
Prognos-
uppfyllel
se
Målvärde
RF
Målvärde
Administrativa kostnader ska minska
(Regionfullmäktige)
275 mkr
294 mkr
446 mkr
446 mkr
Kommentar
Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 275 mkr. Helårsprognosen för de administrativa kostnaderna
uppgår till 468 mkr och överstiger budget med 22 mkr. Avvikelsen beror främst på att den anmodade
nedjusteringen i budgeten (11 mkr) inte kan uppnås.
Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035
Under perioden har förändringar (bland annat gällande innehåll och tidplan) i EU-
direktivet om hållbarhetsrapportering, CSRD, föreslagits av EU-kommissionen genom
Omnibusdirektivet. Den del som behandlar förskjutningen av rapporteringen med två
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
29
år har godkänts av EU-parlamentet den 3 april och nu inväntas införlivning i svensk
lagstiftning. I väntan på att nya förutsättningarna för CSRD fastställs arbetar
trafikförvaltningen med att förbättra dagens hållbarhetsrapportering i syfte att öka dess
kvalitet samt effektivisera arbetet.
Trafikförvaltningen deltar i arbetet med den regionövergripande
klimathandlingsplanen samt fortsätter arbeta med aktiviteter enligt handlingsplan grön
omställning och energieffektivisering. En styrgrupp har bildats för att samordna
arbetet för implementering av trafikförvaltningens handlingsplan för grön omställning
(omfattar emissioner inom scope 1 och 2).
Busstrafiken i Stockholms län genomgår ett skifte där bussar med förbränningsmotorer
byts ut mot bussar med batterielektrisk drivlina. Omställningen till elektrisk drift för
buss- och sjötrafik är ett viktigt bidrag till trafikförsörjningsprogrammets mål att
minska klimatpåverkan. Övergången till eldrift sker främst vid trafikavtalsskiften. I de
nya avtalen som startade i augusti i Haninge/Nynäshamn samt Tyresö ligger ett tydligt
fokus på hållbarhet och när allt är på plats ska 85 procent av trafiken köras med
elbussar. Leveranserna väntas börja successivt under första halvan av 2026.
Utsläppen av koldioxidekvivalenter från drivmedel var under 2024 högre än förväntat
och bröt trenden med lägre utsläpp per personkilometer som trafikförvaltningen har
kunnat uppvisa för åren dessförinnan. För att få en bättre förståelse för hur
utsläppsnivåerna förändras under innevarande år har trafikförvaltningen i anslutning
till delårsrapporteringen prognosticerat vilken drivmedelsförbrukning samt
energianvändning som förväntas i buss-, sjö samt spårtrafiken inom ramen för
befintliga trafikuppdrag för kalenderår 2025.
Prognosen motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen från drivmedel och
elanvändning inom fastighet om strax under 30 procent jämfört med utfallet för 2024,
vilket motsvarar cirka 37 000 ton koldioxidekvivalenter. Dock måste hänsyn tas till att
detta till största del beror på en ny utsläppsfaktor för nordisk medelmix som används
från och med i år, det vill säga 2025. Räknar man med samma utsläppsfaktor som
föregående år landar minskningen istället på 14 procent. Bortsett från effekten av elens
utsläppsfaktor står busstrafiken för största utsläppsminskningen då utsläppen
förväntas minska 25 procent tack vara driftsättningen av 330 elbussar sedan december
2024 samt en förflyttning från RME
10
till HVO
11
.
Dessutom förväntas en stor minskning i etanolanvändningen samt biogasvolymer med
anledning av utfasning av de sista etanolbussarna respektive äldre biogasbussar i
början på året. Totalt sett förväntas busstrafiken minska sin energianvändning 5
procent jämfört med i fjol. Räknat per sittplatskilometer förväntas energianvändningen
minska 4 procent.
10
RME: Rapsmetylester
11
HVO: Hydrerad vegetabilisk olja
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
30
För sjötrafiken förväntas en övergång till HVO i nyligen upphandlade linje 89 i
kombination med en utökad andel HVO inom ramen för existerande avtal resultera i
att andelen HVO landar på 58 procent jämfört med 44 procentföregående år. Totalt sett
förväntas energianvändningen i sjötrafiken öka 4,2 procent jämfört med tidigare år.
Inom spårtrafiken ser trafikförvaltningen att både tunnelbanas elanvändning och
lokalbanornas elanvändning (kWh) förväntas öka 1,2 procent respektive 6,2 procent
jämfört med tidigare år. Då flertalet uppdateringar och byten av fordon i tunnelbana
och Roslagsbanan skett och pågår tas uppdaterade nyckeltal nu fram för
trafikproduktion (sittplatskm) så att uppföljning mot mål (kWh/sittplatskm) ska bli
relevant mellan fordonstyper över tid. Pendeltågets elanvändning förväntas däremot
minska 10,2 procent jämfört med tidigare år. Så också utfall mot målet
(kWh/sittplatskm).
Användningen av fastighetsel förväntas minska 3,5 procent 2025 jämfört med 2024.
Räknat per kvadratmeter förväntas resultatet för år 2025 hamna 12,5 procent lägre än
2024 med anledning av större fastighetsyta.
Ovanstående prognoser är förknippade med viss osäkerhet och det verkliga utfallet för
2025 kan komma att avvika både positivt och negativt i förhållande till den minskning
av utsläppen koldioxidekvivalenter som prognosticeras i delåret.
Trafiknämnden hanterar en omfattande verksamhet inom drift, investering och
utbyggnad, vilket har en stor klimatpåverkan. Under 2024 togs en handlingsplan för
grön omställning fram som omfattar utsläpp inom kategorierna scope 1 och 2. Parallellt
med detta arbete utarbetas en koncernövergripande klimathandlingsplan för att
tydliggöra vägen mot klimatneutralitet till 2035. För att intensifiera arbetet med att
minska utsläppen inom scope 3, de konsumtionsbaserade utsläppen, kommer en
kartläggning tas fram och en övergripande sammanställning av konkreta åtgärder
föreslås, till exempel vad gäller upphandlingar och byggprojekt.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige och bilaga A2 uppdrag från
trafiknämnden.
Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i byggandet av en jämlik Stockholmsregion.
Trafikförvaltningen bidrar till att förverkliga visionen ”Region Stockholm – för en
jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges
likvärdiga livschanser och hög livskvalitet”. För att nå visionen arbetar
trafikförvaltningen aktivt och systematiskt för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig,
säker och trygg – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund.
Särskild hänsyn tas till barnperspektivet i arbetet med trygghet och tillgänglighet.
Under perioden har trafikförvaltningen fortsatt arbetet med att sprida kunskap om
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
31
barns resande och även samverkat med Skånetrafiken och Västtrafik gällande
barnperspektivet i kollektivtrafiken. Inom Region Stockholms innovationsfonds projekt
om bemötande av barn i kollektivtrafiken har utveckling av arbetssätt med att löpande
använda kvalitativ och kvantitativ data kring barns resor fortsatt.
Trafikförvaltningen spelar en viktig roll inom samhällsplaneringen, där sociala
hållbarhetsaspekter som demokrati, antidiskriminering, folkhälsa, jämlikhet,
jämställdhet, mångfald, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och
trygghet är grundläggande. Samverkan med funktionshindersorganisationer och
nationella minoriteter på regiongemensamma samverkansråd genomförs löpande.
AB SL har undertecknat FN-initiativet Global Compact som innefattar principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Via AB SL förbinder sig
förvaltningen att följa dessa principer och att arbeta aktivt och systematiskt med dessa
områden i verksamheten och tillsammans med intressenter. Samarbete sker med
Skånetrafiken och Västtrafik i en gemensam arbetsgrupp som ses regelbundet i syfte att
harmonisera tillämpningen uppförandekoden inom drift och utveckling av
kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen ställer krav på att trafikutövare ska arbeta aktivt med frågor kring
bland annat arbetsvillkor, kulturell mångfald och jämn könsfördelning samt ställer
krav på rapportering av dessa. Ett permanent trafiksamverkansforum ha etablerats
tillsammans med trafikutövare och fackliga representanter, i syfte att stärka dialog och
samverkan samt kravställande avseende arbetsmiljö vid upphandlingar av trafikavtal.
Parallellt har en utredning om förstärkt kravställning av arbetsmiljö i upphandlingar
genomförts. Under perioden har kravställning inom social hållbarhet inför
upphandling av byggentreprenader, sjötrafik och godstrafik tagits fram.
Se vidare bilaga A2 uppdrag från trafiknämnden
2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig
Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare
Omvärlden förändras snabbt och för att kunna hålla jämna steg och klara
kompetensförsörjningen över tid behöver trafikförvaltningen som arbetsgivare
fokusera på att behålla och utveckla medarbetare genom att öka attraktiviteten.
Under perioden ser trafikförvaltningen ett stabilt utfall på samtliga
indikatorer/nyckeltal som följs upp kopplat till målet Region Stockholm är en attraktiv
och inlyssnande arbetsgivare.
Trafikförvaltningen tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets
kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv och förvaltningen har utsetts
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
32
till en av Sveriges mest attraktiva och hållbara samt jämställda arbetsgivare inom alla
branscher (AVI® och JÄMIX®). Trafikförvaltningen har även fått utmärkelsen Bäst i
branschen för regioner då förvaltningen har uppnått högsta resultat i JÄMIX® av alla
medverkande regioner. Utfall på AVI (2024) ökar till 151 att jämföra med 143
föregående år. Ökningen beror framför allt på ett minskat antal avgångar samt ökad tid
för kompetensutveckling.
Ett starkt fokus på arbetsgivarvarumärke och rekrytering kopplat till konsultväxling
och uppväxling av ersättningsrekrytering syns i och med att antalet tillsvidareanställda
ökar.
Trafikförvaltningens arbete med att förbättra arbetsgivaridentiteten har belönats. I
Magnet Awards 2025, där Sveriges bästa arbetsgivarkommunikation prisas, var
förvaltningen en av tre finalister i den mest prestigefyllda kategorin – Grand Prix (Årets
arbetsgivarvarumärke).
Rekryteringstakten är god. Konsultväxlingen pågår och ersättningsrekryteringar
påbörjas snabbare och löper på med hög effektivitet. Antalet avgångar minskar något
jämfört med samma period föregående år.
Personalomsättning har stabiliserat sig på en nivå runt 7 procent jämfört med en nivå
runt 10 procent historiskt sett. Verksamhetens förmåga att behålla och utveckla
kompetens har stärkts samtidigt som det pågår rekrytering/konsultväxling. Antalet
nyanställda är mer än dubbelt så många jämfört med det antal medarbetare som slutar.
Det vill säga att trafikförvaltningen är fortsatt framgångsrika i att tillsätta tjänster samt
utveckla/behålla befintliga medarbetare.
Under perioden har arbete löpt på med en rad olika insatser inom ramen för
fokusområdet intern effektivitet:
• Säkra kompetensförsörjning på kort och lång sikt samt fortsatt uppföljning av
konsultväxling
• Implementering av trafikförvaltningens befattningsstruktur och effektiviserat
arbete med masterdata, för att säkerställa rätt lönesättning
• Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö genom lokala processer och rutiner för
SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) samt utbildning
• Lärande organisation
Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare
Region Stockholm ska vara en hållbar arbetsgivare, som utvecklar och behåller sina
medarbetare över tid. Detta kräver ett systematiskt och lyhört arbete kring både
arbetsmiljö och kompetensutveckling i god samverkan med medarbetarna och deras
förtroendevalda.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
33
Kompetensanalys är grunden för planeringen av fortsatta
kompetensutvecklingsinsatser. För att möta de förändrade kompetensbehov som
verksamheten identifierat för att framåtriktat klara uppdrag och nå mål har
avdelningarna jobbat med att översätta verksamhetens utmaningar och behov till
kompetensbehov och kompetensplaner. Samtliga avdelningar har tagit fram en
kompetensplan (100 procent). Arbetet med kompetensplaner på avdelningsnivå är en
obligatorisk aktivitet i trafikförvaltningens årshjul för verksamhetsstyrning. Nästa steg
är ett samordnat omhändertagande av gemensamma kompetensbehov utifrån
prioritering av trafikförvaltningens ledningsgrupp.
2024 års medarbetarundersökningar visar att trafikförvaltningen överlag har en god
arbetsmiljö – men också att det finns vissa utmaningar. Därför har en gemensam
handlingsplan för trafikförvaltningen nu tagits fram som innehåller tre fokusområden
a) tydlighet i uppdrag, ansvar och mål, b) minskad stress genom smartare arbetssätt
och c) att ledningen behöver bli tydligare och mer närvarande.
En del av trafikförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är olika teman för
arbetsplatsträffar. Under perioden har dessa haft följande teman:
• Medarbetarpolicy och riktlinje kränkande särbehandling, diskriminering,
trakasserier och sexuella trakasserier
• Fysisk arbetsmiljö
• Fördjupad pulsmätning samt uppföljning av 2024 års OSA-kartläggning
(organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer)
• Arbete med resultat av OSA-kartläggning
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har även arbetsmiljörond gällande
digital arbetsmiljö genomförts.
Under perioden har utbildningsinsatser genomförts kopplat till Region Stockholms
policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, liksom hur trafikförvaltningen leds
och styrs.
Den totala sjukfrånvaron ligger på 3,1 procent, en svagt ökande trend jämfört med
föregående år, men fortsatt tydligt under mål. Kvinnor på trafikförvaltningen har högre
långtidssjukfrånvaro än män vilket speglar förhållandena i samhället i stort. Arbete
pågår med att systematiskt följa upp långtidssjukfrånvaron på individnivå i syfte att där
det är möjligt att få medarbetare i arbete så snart det är möjligt.
Inom ramen för ett uppdrag från regionfullmäktige har trafikförvaltningen bland annat
infört ett tvärfunktionellt arbete för att verka förebyggande mot oegentligheter och
välfärdsbrott. Där är kunskap om samt ett aktivt arbete med bisysslor och jäv en viktig
pusselbit. En ny indikator inom förvaltningen, "andel deklarerade bisysslor", var 87
procent i delåret, vilket är en bra start och kvitto på det utvecklingsarbete som sker
kopplat till systematiskt förebyggande arbete mot oegentligheter. Det pågår även arbete
med att implementera en sammanhållen rapportering av det systematiska arbetet mot
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
34
oegentligheter och välfärdsbrott samt statistik inom området, som en del av
trafikförvaltningens ledningsrapportering.
Se vidare bilaga A1 uppdrag från regionfullmäktige.
Indikator (rapporteras per tertial)
Utfall
Utfall fg
år
Prognos-
uppfyllel
se
Målvärde
RF
Målvärde
Andel sjukfrånvaro
(Regionfullmäktige)
3,1 %
2,7 %
<6 %
<6 %
Kommentar
Den totala sjukfrånvaron ligger på 3,1 procent, vilket är fortsatt tydligt under årets målnivå.
2.3 Intern kontroll
2.3.1 Arbetet med intern kontroll
Trafikförvaltningen arbetar i enlighet med Riktlinje för intern kontroll för Region
Stockholm (RS 2024-0210, RS 2022-0326). Utveckling och effektivisering av arbetet
med den interna kontrollen är ett fortsatt prioriterat arbete under 2025.
Arbetet med att se över och förtydliga ansvar och gränssnitt i organisationen samt
utveckla och förankra ansvarsmodellen som bedrivs genom ett särskilt uppdrag från
förvaltningschefen har fortlöpt under 2025. Vidare genomförs en del organisatoriska
förändringar i syfte att stärka vissa förvaltningsgemensamma stabsfunktioner.
Parallellt påbörjas också en kartläggning av hur trafikförvaltningens organisation och
arbetssätt kan utvecklas framåt.
I december 2024 beslutade Regionstyrelsen att tillsätta en extern oberoende
granskning av programmet Tvärbanan Norra Kistagrenen. Granskningen
rapporterades i maj 2025 och resulterade i rekommendationer inom områdena
bristfällig styrning och detaljkännedom, otillräckliga kontrollrutiner och bristande
riskhantering. Trafikförvaltningen har mot bakgrund av granskningen tagit fram
åtgärdsförslag för att på både kort och lång sikt hantera förekomna brister.
I samband med delårsrapporteringen 2025 har avdelningarnas självutvärdering
avseende den interna styrningen och kontrollen genomförts som planerat.
Utvärderingen visar att trafikförvaltningens avdelningar generellt anser att den interna
styrningen och kontrollen är tillräcklig men att det finns förbättringsområden. Särskilt
framgår behov av att stärka förvaltningens styr- och kontrollmiljö då identifierade
brister och utvecklingsområden avser hantering av styrande dokument, former för
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
35
utbildning och implementering av trafikförvaltningens styrning, arbetssätt för att ta
fram, hantera och utvärdera systematiska kontroller för centrala delar av verksamheten
samt systematisk avvikelsehantering av regelefterlevnad. Vidare framkommer behov av
tydligare målstyrning i delar av verksamheten.
Åtgärder för att hantera ovan nämnda förbättringsområden är delvis formulerade och
pågående. Ytterligare åtgärder för att stärka den interna styrningen och kontrollen
formuleras inom ramen för kommande verksamhetsplaner, till följd av iakttagelser vid
intern och extern revision eller inom ramen för verksamhet enligt ordinarie uppdrag.
Trafikförvaltningens samlade bedömning är att arbetet med att stärka den interna
styrningen och kontrollen under perioden har fortlöpt som planerat. Prioritering av
arbetet med att stärka den interna styrningen och kontrollen bedöms fortsatt
nödvändigt.
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller
Analys av trafikförvaltningens arbete med riskhantering visar att identifierade risker
som bedöms som mycket höga är kopplade till målen Region Stockholm har en
långsiktig ekonomisk uthållighet, kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i hela länet
samt infrastrukturen är robust och möter framtidens behov.
De högst värderade riskerna för verksamhetsåret 2025 är vid denna
delårsrapportering:
• Risk för att intäkter inte når budgeterad nivå
• Risk att inte lyckas ställa om och anpassa verksamheten till ökade externa och
interna krav inom säkerhet och beredskap
• Risk för oegentligheter och välfärdsbrott
• Risk för förseningar och fördyringar i strategiskt viktiga projektleveranser/
investeringar
I jämförelse med rapporteringen för det första tertialet är riskvärderingen oförändrad
för samtliga risker. Under perioden har arbetet med kontroller och åtgärder fortsatt för
att hantera riskerna.
2.3.3 Försäkran
Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschef vidtagit nödvändiga
åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med
riktlinjen för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326).
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
36
3 Verksamhet
3.1 Resande i kollektivtrafik
Resande: Redovisning av antal resande i tusental per trafikslag
12
jämfört med budget och föregående år, samt prognos.
Kollektivtrafik på vatten innefattar skärgårdstrafik och pendelbåtslinjer.
Utfall i jämförelse med budget och föregående år
Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande
13
Resandet i kollektivtrafiken har förändrats, främst till följd av ändrade resvanor till
följd av pandemin. En del resor som tidigare genomfördes med kollektivtrafik ersätts
nu med bil, cykel och gång, eller uteblir helt. Sommar, helg, och fritidsresor har
återhämtat sig bättre än arbetsresor. I dag arbetar cirka 40 procent av länets invånare
minst två dagar på distans. Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag för
kollektivtrafiken på land till och med juli uppgår 2 310 000 vilket motsvarar 83 procent
av resandet samma period 2019.
Resandet för perioden har varit diversifierat mellan de olika trafikslagen. Tunnelbanan
har haft vissa utmaningar relaterade till ett upprustningsarbete som påbörjades 23 juni
vilket bland annat medförde enkelspår vid S:t Eriksplan och att Farstagrenen har varit
helt avstängd. Inom busstrafiken har det varit stora variationer i utfallet mellan de
olika trafikområdena, men generellt är återtagande av resenärer lågt, bland annat
beroende på en mild vinter. Den utökade trafiken från april i kombination med de
planerade trafikförstärkningar under hösten bedöms kunna bidra till att stärka
resandeutvecklingen framåt
För vidare detaljer kring resande per trafikslag se bilaga indikatorer för information till
trafiknämnden.
Diagram: Resande (antal genomsnittligt påstigande en vanlig vardag) i kollektivtrafiken på land per månad i förhållande till
normalåret 2019
12
Redovisning sker med en (1) månads fördröjning
13
Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken på land, mätt som antal genomsnittligt påstigande budgeterades till 2 458
tusen genomsnittligt påstigande per vanlig vardag. Antalet genomsnittligt påstigande varierar med tid på året. Under
sommaren har alla trafikslag färre genomsnittligt påstigande än under vintermånaderna.
Resande kollektivtrafik (tusen)
Utfall ack
2507
Utfall ack
2407
Förändr.
2507-2407
Prognos
2025
Budget
2025
Avvik
PR-BU
Bokslut
2024
Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande en vanlig vardag 2 310 2 355 -1,9% 2 391 2 458 -67 2 415
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt 4 561 4 301 6,0% 5 515 5 515 0 7 410
Särskilda persontransporter, resor totalt 2 274 2 204 3,2% 3 990 3 984 6 3 853
Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
37
De månadsvisa utfallen i förhållande till normalåret 2019 illustreras i ovan diagram.
Bedömningen för helårsprognosen för påstigande på land är 2 391 000 vilket är drygt 2
procent längre än målnivån och motsvarar 83 procent av resandet jämfört med 2019
års nivå.
Diagram: Resande (antal genomsnittligt påstigande en vanlig vardag) i kollektivtrafiken på land per månad
Det normala säsongsmönstret, med lägre resande under sommarperioden, ses i
diagrammet ovan. Resandet med kollektivtrafik har stabiliserat kring 85 procent av
2019 års nivåer.
Diagram: (antal genomsnittligt påstigande en vanlig vardag) i kollektivtrafiken på land per månad)
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
38
I de månadsvisa utfallen noteras ovan att resandet för månaden ligger i paritet med
utfallet de senaste två åren.
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Fortsatt allmänt god utveckling av resandet inom sjötrafiken. Antalet påstigande
uppgår till 4 561 000 vilket är en ökning med 6 procent från förgående år och en ökning
med 30 procent jämfört med 2019. Ökningen jämfört med föregående år förklaras
främst av ett utökat antal avgångar på Linje 80 samt en positiv resandeutveckling på
Linje 89. Därtill har SL-taxan från och med den 30 april blivit giltig på majoriteten av
WÅAB:s avgångar från Strömkajen, vilket också har bidragit till ökningen.
Särskilda persontransporter, resor totalt
Antal resor för perioden är drygt 3 procent högre jämfört med föregående år, vilket kan
härledas till att taxiresor och resor med rullstolstaxi under perioden är något fler än
föregående år.
3.1.1 Prognos i jämförelse med budget
Kollektivtrafik på land, genomsnittligt påstigande
Verksamhetsplan 2025 och dess målnivåer baserades på 85 procent resande av 2019
års nivå. Aktuell prognos för landtrafiken bygger på omkring 83 procent resande
jämfört med 2019. Framtagen resandeprognos har baserats på en flertal faktorer,
såsom distansarbete, konjunktur, förändrade resvanor, inflation och bränslepriser.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
39
De olika trafikslagen har olika utmaningar vilket kan påverka utfallet 2025. För
busstrafiken är det stora variationer mellan de olika trafikområdena, men generellt är
återtagande av resenärer lågt. Trafiken har utökats från april och vidare från augusti då
även en ny stombusslinje införts, vilket kan bidra till återtagandet av resenärer.
Beträffande tunnelbanan och lokalbanan främjas dessa av bättre trafikleveranser,
däremot har pendeltåget drabbats av infrastrukturfel under perioden.
Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt
Helårsprognosen för påstigande på vatten är 5 515 000 vilket är i paritet med årets
målnivå. Resandet på vatten är i högsta grad både säsongs- samt väderberoende, vilket
medför en hög osäkerhetsfaktor för helårsprognosen.
Särskilda persontransporter, resor totalt
Ökningen i prognos beror på att taxiresor och resor med rullstolstaxi under perioden är
något fler än föregående år.
3.2 Produktivitet
Trafikförvaltningen målsätter i verksamhetsplanen produktivitet med nyckeltalet
kostnad per personkilometer. I årets verksamhetsberättelse kommer nyckeltalet att
följas upp inklusive nedbrytning per trafikslag. I nuläget följs nyckeltalet endast upp
årsvis. Arbete pågår inom förvaltningen med att utveckla systemstöd för en mer
frekvent rapportering men också för att använda nyckeltalen för analys och styrning av
verksamheten i praktiken.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
40
4 Personal
Se målkapitel 2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig.
4.1 Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande
arbetsmiljö samt långsiktigt hållbar kompetensförsörjning
4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö
Det finns ett bra ramverk och övergripande stöd att arbeta med olika arbetsmiljöfrågor.
Under året behöver fokus ligga på att fortsätta implementera och utveckla arbetssätt
och stärka kompetensen och förmågan att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
Trafikförvaltningen har under perioden använt medlen till den externa expertresursen
inom arbetsmiljö som började i september 2024 med uppdraget att utveckla
förvaltningens lokala arbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
Trafikförvaltningen har även påbörjat och planerar för genomförande av en
förebyggande insats inom stresshantering som en åtgärd på resultatet i OSA-
kartläggningen (organisatorisk och social arbetsmiljö). Insatsen lanserades i juni och
kommer att erbjudas alla medarbetare efter sommaren i ett antal föreläsningar med
olika teman.
4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning
I ett ekonomiskt ansträngt läge är det särskilt angeläget att tillvarata befintlig
kompetens och interna resurser. Att satsa på kompetensutveckling bidrar därför inte
bara till kvalitet i leveranserna, det leder även till tillfredställelse hos medarbetare samt
ger arbetsgivaren en ökad attraktionskraft. Samtliga anställda har fått tillgång till
LinkedIn Learning och per augusti hade 62 procent aktiverat sitt konto på plattformen.
De populäraste ämnena är inom AI, ledarskap och projektledning. Se vidare målkapitel
2.2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig.
4.2 Helårsarbeten
Utfall
Budget
Budget
avvik.
Förändr, %
utfall fg år
Prognos År
Budget År
Personal
- Helårsarbeten
1 126
1 243
-117
13,3 %
1 142
1 259
Extratid
13
Totalt
1 139
13,3 %
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
41
* Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för
sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.
** Budget rapporteras inte på extratid.
Bemanning: Redovisning av helårsarbeten och bemanningskostnader
Utfall i jämförelse med budget och föregående år
Antalet helårsarbeten per augusti understiger antalet i periodiserad budget. Även
bemanningskostnaderna understiger budget, främst genom lägre kostnader för anställd
personal till följd av vakanser och frånvaro samt lägre sociala avgifter, vilket delvis
motverkas av kostnader för intag av resurskonsulter.
Genomsnittligt antal helårsarbeten har ökat med 13 procent jämfört med samma
period föregående år och uppgår till 1 126. De direkta lönekostnaderna ökar till följd av
detta. Ökningen beror till stor del på den pågående konsultväxlingen. Totala
bemanningskostnaderna minskar jämfört med samma period föregående år till följd av
lägre sociala avgifter.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
42
Prognos i jämförelse med budget
Budget 2025 omfattar full bemanning avseende helårsarbeten, såväl i antal som
kostnader. Inhyrd personal budgeteras därmed inte. I prognosen är antal helårsarbeten
1 142 jämfört med helårsbudgeten 1 259, och bemanningskostnaderna beräknas
understiga budget marginellt, främst beroende på lägre kostnader för anställd personal.
4.3 Sjukfrånvaro
Procentuell sjukfrånvaro
Utfall 2507
Utfall
fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt
3,08
2,66
- varav kvinnor
3,84
3,67
- varav män
2,25
1,52
Fördelat på period
3,08
2,66
1 - 14 dagar
1,08
0,84
15 - 90 dagar
0,41
0,39
91 - dagar
1,59
1,43
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med 2024.
Skillnaden kan främst förklaras med att sjukfrånvaron hos män har ökat med 0,7
procentenheter under perioden, till största del den långa.
Sjukfrånvaron har ökat något på alla de mätpunkter trafikförvaltningen har. Då
sjukfrånvaron är låg på trafikförvaltningen så kan ett fåtal förändringar ge en stor
procentuell förändring.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
43
5 Ekonomi
5.1 Resultat
Resultaträkning: Trafikförvaltningens resultat 2025 jämfört med budget samt resultat 2024. Verksamhetsinterna
intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan
Resultat sammanfattning
Det ackumulerade resultatet per augusti uppgår till 1 063 mkr och överstiger periodens
budget med 607 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av en högre intäkt i form av
bidrag för elbusspremie
14
, en lägre upparbetningstakt jämfört med periodens budget
inom bland annat drift och underhåll och lägre kostnad för köpt trafik. Drift och
underhåll har vanligtvis en låg upparbetningstakt i början av året som ofta inte
avspeglar sig på helårsresultatet. Köpt trafik uppvisar lägre kostnader främst genom
lägre resande, nya avtal och lägre incitament inom busstrafiken samt lägre kostnader
inom pendeltågstrafiken främst på grund av att en del av underhåll, inom ramen för
nuvarande trafikavtal med SJ, bedömts vara investeringsutgifter.
14
Totalt belopp för elbusspremie uppgår till 286 mkr. Endast 51 mkr budgeterades för helåret på grund av osäkerhet kring beslut. Det budgeterade
beloppet ligger i september månad.
Resultat (mkr)
Ack
utfall
2508
Ack
budget
2508
Avvik
utf-bu
2508
Ack
utfall
2408
Föränd fg
år %
Prognos
2025
Budget
2025
Avvik
PR-BU
Utfall
2024
Verksamhetsanslag 9 622 9 622 0 8 774 9,7% 14 433 14 433 0 13 160
Biljettintäkter 6 307 6 339 -32 6 193 1,8% 9 640 9 701 -61 9 464
Uthyrning fordon 949 948 1908 4,5% 1 452 1 422 30 1 373
Uthyrning lokaler 639 738 -99 709 -9,9% 1 025 1 113 -88 1 053
Reklamintäkter 286 282 4272 5,3% 428 423 6419
Övriga intäkter 1 455 1 146 308 1 562 -6,9% 2 125 1 801 324 2 400
Verksamhetens intäkter 19 258 19 076 182 18 418 4,6% 29 103 28 894 210 27 869
Personalkostnader -774 -865 92 -815 -5,1% -1 280 -1 336 56 -1 306
Köpt landtrafik (SL) -9 734 -9 816 82 -9 885 -1,5% -14 846 -14 859 13 -14 926
Köpt färdjänsttrafik (Ftj) -828 -821 -7 -782 5,8% -1 271 -1 273 2 -1 215
Köpt sjötrafik (WÅAB) -339 -340 1 -331 2,6% -484 -478 -6 -457
Drift och underhåll -1 996 -2 261 264 -1 917 4,1% -3 484 -3 562 78 -3 209
Övriga kostnader -962 -956 -6 -1 149 -16,3% -1 491 -1 738 247 -1 906
Verksamhetens kostnader -14 633 -15 059 426 -14 879 -1,7% -22 857 -23 246 390 -23 019
Avskrivningar -2 777 -2 805 29 -2 612 6,3% -4 191 -4 323 132 -4 015
Finansnetto -785 -755 -30 -817 -3,9% -1 196 -1 144 -51 -1 207
Resultat* 1 063 456 607 111 860 180 680 -372
* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Inkluderar effekten av
förändrad diskonteringsränta på pensionsskulden.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
44
Prognos sammanfattning
I prognos per augusti uppgår årets resultat till +860 mkr att jämföra med årets budget
om +180 mkr vilket uppfyller resultatkravet för helåret. Biljettintäkterna
15
minskar 61
mkr jämfört med budget, där avvikelsen främst utgörs av en förändrad resandeprognos
som uppgår till 83 procent jämfört med 85 procent i budget. Övriga intäkter
16
överstiger budget med 270 mkr huvudsakligen till följd av engångsposter i form av
högre statliga bidrag avseende elbusspremier som inkommit under första halvåret samt
ytterligare som förväntas komma under senare delen av året (340 mkr).
Verksamhetens kostnader understiger budget med 390 mkr främst på grund av att
årets utrangeringsreserv har sänkts då hela utrymmet inte bedöms behöva användas,
lägre drift och underhåll, lägre bränslekostnader för buss till följd av en återföring av
tidigare inbetald biogasskatt samt lägre index på gas. Kapitalkostnaderna beräknas
understiga budget med 81 mkr till följd av lägre avskrivningar på grund av
förskjutningar i aktiveringsplanerna.
Periodens kostnadsutveckling jämfört med föregående år
17
Verksamhetens kostnader understiger föregående år med 1,7 procent, vilket är lägre än
periodens budgeterade kostnadsökning (1,2 procent). Kostnaderna för köpt trafik, som
är tongivande för verksamhetens kostnadsutveckling, minskar med 0,9 procent (97
mkr) främst till följd av nya bussavtal med trafikstarter som påverkar året. Därtill
minskar personalkostnaderna med 5,1 procent (41 mkr) genom lägre sociala avgifter.
Övriga kostnader minskar med 16,3 procent (187 mkr) främst på grund av
engångsposter föregående år kopplat till uppstart av nytt pendeltågsavtal samt lägre
bränslekostnader för buss i år.
De lägre kostnaderna motverkas av högre kostnader inom Drift och underhåll som ökar
med 4,1 procent (79 mkr) främst på grund av en högre planerad underhållsnivå, högre
kostnader för drift av anläggningar samt högre kostnader för el och energi.
Kapitalkostnaderna ökar med 3,9 procent jämfört med föregående år (budgeterad takt
3,8 procent). Avskrivningarna ökar med 6,3 procent (165 mkr) genom successiv
driftsättning i takt med att investeringsprojekt färdigställs. Finansnettot minskar med
3,9 procent (32 mkr) vilket främst förklaras av lägre räntekostnad för pensionsskulden
i SL och lägre räntenivå
15
De redovisade biljettintäkterna består här av intäkter inom AB SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten konsoliderat där interna mellanhavanden
är eliminerade, vilket skiljer sig mot bilagan för SL som endast omfattar SL-trafikens biljettintäkter inklusive interna mellanhavanden.
16
Sammanfattning av följande rader i resultaträkningen; Uthyrning fordon, Uthyrning lokaler, Reklamintäkter och Övriga intäkter. Posten
omfattar reavinster.
17
Här avses ackumulerat utfall från årets början jämfört med samma period föregående år
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
45
Huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget samt
helårsprognos jämfört med budget inom respektive resultatkategori redovisas nedan.
Resultatneutrala avvikelser kommenteras ej i detalj.
18
Utfall i jämförelse med budget
Periodens utfall uppgår till 1 063 mkr och överstiger periodens budget med 607 mkr.
Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:
Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Biljettintäkterna understiger budget med 32 mkr. Budgeten baseras på en resandenivå
om cirka 85 procent i förhållande till 2019, det vill säga innan pandemin. Avvikelsen är
i huvudsak volymrelaterad där resandet i genomsnitt uppgår till cirka 83 procent i år
samt kommer främst från färre sålda enkelbiljetter än budgeterat. Mer information
återfinns i bilaga 1-3.
Övriga intäkter
Övriga intäkter
19
består huvudsakligen av resultatneutral vidarefakturering
(fordonsgas, diverse material och uthyrning etcetera). Periodens utfall överstiger
budget med 215 mkr huvudsakligen genom högre bidrag för främst elbusspremie (286
mkr), ökad vidarefakturering (36 mkr) främst kopplat till externa arbeten åt annan part
och sjukresor, högre intäkter för reklamintäkter (4 mkr) och reavinster (3 mkr). Detta
motverkas främst av lägre intäkter för uthyrning lokaler (99 mkr) främst på grund av
en felaktig budgetering på tre nya bussavtal, lägre kontrollavgifter (9 mkr) och lägre
övrig uthyrning (7 mkr).
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna understiger budget med 92 mkr till följd av vakanser framför allt
på grund av förskjutningar i den pågående konsultväxlingen. Detta motverkas av
kostnader för intag av resurskonsulter som täcker upp för frånvaro och vakanser. För
resultatet som helhet motverkas de lägre personalkostnaderna också till stor del av
lägre debiterad tid. Se vidare under Övriga kostnader.
Köpt trafik SL
Kostnaderna för SL-trafiken understiger budget med 82 mkr. Busstrafiken uppvisar
lägre kostnader om sammanlagt 89 mkr främst genom nya avtal, lägre resande och
lägre incitament. Sjötrafiken redovisar lägre kostnader om 9 mkr till följd av att utfallet
18
Trafikförvaltningen inklusive SL har kostnader där motsvarande intäkter erhålls. Eventuella avvikelser för dessa har ingen påverkan på
resultatet. Exempel på detta är externa projekt (arbeten som utförs för annans räkning) samt uthyrning av fordon och lokaler.
19
Sammanfattning av följande rader i resultaträkningen; Uthyrning fordon, Uthyrning lokaler, Reklamintäkter och Övriga intäkter. Raden
omfattar eventuella reavinster.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
46
ej är i fas med periodens budget samt lägre bränsleindex. Även pendeltågstrafiken
redovisar lägre kostnader om 5 mkr främst på grund av att en del av underhåll bedömts
vara investeringsutgifter. De trafikslagsgemensamma kostnaderna understiger budget
med 6 mkr. Detta motverkas av högre kostnader för lokalbana med 15 mkr inom
Saltsjöbanan på grund av utökad ersättningstrafik jämfört med budget och Spårväg
City till följd av förändringar i fordonsunderhållet. Tunnelbanetrafiken redovisar högre
kostnader om 11 mkr till följd av uppstartsincitament i nya avtalet som inte är
budgeterad.
Köpt trafik Färdtjänst
Färdtjänsttrafiken överstiger budget med 7 mkr. Den högre kostnaden kommer främst
från fler resor med rullstolstaxi.
Köpt trafik WÅAB
Skärgårdstrafikens kostnader understiger budget med 1 mkr till följd av lägre
bränsleindex.
Drift och underhåll
Drift och underhåll understiger budget med 264 mkr främst till följd av en låg
upparbetningstakt för planerade arbeten fram till sommaren. Upparbetningstakten för
drift och underhåll är vanligtvis låg i början av året och avspeglar ofta inte
helårsresultatet. Underhållskostnaderna understiger budget med 196 mkr vilket främst
förklaras av förskjutna underhållsarbeten av fordon och bana, el, signal och tele
(BEST). Därutöver noteras lägre kostnader för drift (50 mkr) på grund av för höga
antaganden i budget avseende hiss och rulltrappor i tunnelbanan samt lägre kostnader
för IT-drift. Även hyror och lokaler understiger budget med 26 mkr till följd av en
redovisningsmässig flytt av FM-tjänster (facility management) till övriga kostnader.
Vidare understiger drifttjänster budget med 14 mkr. Avvikelsen motverkas av högre
kostnader för el och energi (32 mkr) till följd av högre marknadspriser och ökade
kostnader för drivström inom lokalbana och pendeltåg.
Övriga kostnader
Övriga kostnader överstiger budget med 6 mkr främst på grund av högre kostnader på
grund av lägre kostnadsreducering genom mindre nedlagd tid i investeringsprojekt till
följd av vakanser (58 mkr), kostnader för FM-tjänster som flyttats till
kostnadskategorin (20 mkr, se även drift och underhåll ovan), högre kostnader för
entreprenadtjänster som vidarefaktureras till extern part (18 mkr, resultatneutralt)
samt högre kostnader för kundförluster (11 mkr). Detta motverkas av lägre kostnader,
framför allt avseende bränslekostnader buss (22 mkr), reklam/PR (11 mkr),
utrangeringar (10 mkr) till följd av att periodens budget ännu ej använts fullt ut,
licenser (8 mkr) samt försäljningskostnader (6 mkr).
Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna överstiger budget med 1 mkr. Avskrivningskostnaderna är lägre än
budget (29 mkr) till följd av förskjutningar av aktiveringsplaner i diverse projekt,
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
47
främst avseende Bussterminal Slussen. Finansnettot ökar med 30 mkr dels på grund av
högre räntor och dels en högre lånenivå än antaget i budget.
5.1.1 Prognos i jämförelse med budget
Prognos per augusti uppgår till +860 mkr och överstiger budget med +680 mkr. Nedan
beskrivs huvudsakliga avvikelser per resultatrad:
Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Biljettintäkterna väntas understiga budget med totalt 61 mkr.
20
Avvikelsen utgörs
främst av en förändrad resandeprognos. Budgeten för 2025 baserades på ett
genomsnittligt resande om 85 procent på årsbasis (år 2019 som bas). Årsprognosen per
augusti bygger på ett resande om 83 procent på årsbasis. Resenärsintäkter för sjukresor
ökar kraftigt till följd av en höjd egenavgift.
Övriga intäkter
Övriga intäkter
21
består främst av resultatneutral vidarefakturering (fordonsgas, diverse
material och uthyrning med mera). I prognosen beräknas de samlade övriga intäkterna
öka med 270 mkr mot budget. Detta beror främst på erhållna bidrag om 337 mkr där
busstrafiken fått ett större bidrag i form av en elbusspremie under första halvåret samt
att det förväntas inkomma mer medel under senare delen av året (340 mkr). Detta
motverkas av lägre intäkter från investeringsbidrag kopplade till senarelagd aktivering
av ny anläggning (3 mkr). Ökningen beror även på högre intäkter avseende uthyrning
av fordon (30 mkr) främst för tunnelbana och buss samt högre reklamintäkter (6 mkr).
Avvikelsen motverkas av lägre intäkter från uthyrning av lokaler (88 mkr) främst inom
busstrafiken på grund av en felaktig budgetering. Andra avvikelser som motverkar den
positiva ökningen av övriga intäkter är främst lägre ersättning av sjukresor (25 mkr) till
följd av att taket för egenavgifter har höjts under året (resultatneutralt), lägre övrig
uthyrning av depåer och fordon (10 mkr) samt lägre intäkter från kontrollavgifter (8
mkr).
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 56 mkr. Avvikelsen beror
huvudsakligen på lägre kostnader för anställd personal till följd av vakanser och
20
De redovisade biljettintäkterna består här av intäkter inom AB SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten konsoliderat där interna
mellanhavanden är eliminerade, vilket skiljer sig mot bilagan för SL som endast omfattar SL-trafikens biljettintäkter inklusive interna
mellanhavanden.
21
Sammanfattning av följande rader i resultaträkningen; Uthyrning fordon, Uthyrning lokaler, Reklamintäkter och Övriga intäkter.
Raden omfattar eventuella reavinster.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
48
frånvaro som delvis motverkas av inhyrd personal av samma skäl. De lägre kostnaderna
motverkas av lägre debiterad interntid redovisat under Övriga kostnader nedan.
Köpt trafik SL
Kostnaderna för SL-trafiken förväntas understiga budget med 13 mkr huvudsakligen
till följd av lägre kostnader inom pendeltågstrafiken främst på grund av att en del av
underhåll, inom ramen för nuvarande trafikavtal med SJ, bedömts vara
investeringsutgifter (65 mkr) samt det nya avtalet E40 inom tunnelbanetrafiken (6
mkr). Detta motverkas främst av ökade kostnader inom lokalbana (34 mkr) främst på
grund av ersättningstrafik för Saltsjöbanan samt ökade kostnader inom busstrafiken
(22 mkr).
Köpt trafik Färdtjänst
Prognosen för färdtjänsttrafiken understiger budget med 2 mkr. Avvikelsen kommer
främst från lägre kostnader för taxiresor (18 mkr) på grund av en lägre kostnad per
resa. Detta motverkas av högre kostnader för rullstolstaxi (17 mkr) på grund av fler
resor och högre pris jämfört med budget.
Köpt trafik WÅAB
Skärgårdstrafikens kostnader förväntas överstiga budget med 6 mkr på helårsbasis.
Avvikelsen beror främst på byte av bränsleslag från MK1 till HVO för att uppnå målet
om koldioxidutsläpp inom sjötrafiken.
Drift och underhåll
Kostnaderna för drift och underhåll understiger budget med 78 mkr, vilket främst
beror på lägre underhållskostnader (78 mkr) till följd av en låg upparbetningsnivå
bland annat på grund av försenade fordonsleveranser, lägre hyreskostnader (22 mkr)
främst till följd av flytt av FM-tjänster
22
till Övriga kostnader samt lägre driftskostnader
(17 mkr). De minskade kostnaderna motverkas av ökade kostnader för el och energi (34
mkr) främst på grund av ökade kostnader för drivström inom pendeltågstrafiken och
lokalbanetrafiken. Därutöver ökar kostnaderna främst till följd av ett ökat behov av
driftstjänster.
Övriga kostnader
Övriga kostnader beräknas bli 247 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på
lägre utrangeringskostnader (223 mkr) främst på grund av att budgeterad
utrangeringsreserv inte bedöms behöva användas, samt en återföring av biogasskatt för
busstrafiken som betalas ut senare under året (72 mkr). Därutöver noteras lägre
kostnader för reklam/PR (9 mkr), försäljningskostnader (8 mkr), licenser (7 mkr) och
inköp av andra operatörers biljetter (6 mkr). Avvikelsen motverkas av lägre debiterad
interntid (35 mkr) främst till följd av vakanser (se även ovan under Personal), högre
kostnader avseende FM-tjänster (29 mkr) till följd av en omklassificering från drift och
22
FM-tjänster står för Facility Management och avser managering av de resurser och tjänster som krävs för att fastigheten ska fungera
effektivt
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
49
underhåll (resultatneutral justering) samt högre kostnader för Mälardalstrafiken (13
mkr) på grund av nödavtal med nuvarande trafikutövare.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna förväntas bli 81 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnaderna
beräknas bli 132 mkr lägre än budget på grund av förskjutna tidplaner inom en del
projekt, framför allt Bussterminal Slussen (98 mkr), försenade fordonsleveranser inom
tunnelbanan och lokalbana (18 mkr) samt försening av spår- och signalanläggning i
Älvsjödepån (11 mkr). Vidare prognostiseras finansnettot bli 51 mkr högre än budget till
följd av högre räntekostnader. Räntorna på lån som bundits om har varit högre än
antaget i budget.
5.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Tabell: Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Personalkostnader inklusive inhyrd personal utgör knappt 5 procent av
trafikförvaltningens totala kostnader och jämfört med periodens budget är kostnaden
92 mkr lägre. Ett stort antal vakanser, framför allt på grund av pågående
konsultväxling där verksamheten har haft utmaningar med att hålla den ursprungliga
rekryteringsplanen för i vilken takt de anställda skulle vara på plats och
konsultväxlingen faktiskt träder i kraft, förklarar varför kostnaden understiger budget.
Jämfört med föregående år har de totala personalkostnaderna inklusive inhyrd
personal minskat med 5,1 procent. Minskningen beror främst på lägre
pensionskostnader inom ramen för de sociala avgifterna och lägre intag av
resurskonsulter (inhyrd personal) trots fortsatt utmanande vakansläge.
Resurskonsulter tas in vid behov för att täcka upp vid vakanser och annan frånvaro. De
direkta lönekostnaderna ökar med 16,1 procent till följd av den pågående
konsultväxlingen och årlig lönerevision.
Personalkostnader inkl inhyrd personal
Mkr
Ack
utfall
2508
Ack
budget
2508
Avvik
utf-bu
2508
Ack
utfall
2408
Föränd
fg år %
Prognos
2025
Budget
2025
Avvik
PR-BU
Personalkostnader -738 -865 128 -774 -4,7% -1 234 -1 336 102
varav lönekostnad -518 -580 62 -446 16,1% -799 -880 81
spec. övertid -3 -2 -1 -3 9,7% -4 -3 0
spec. sjuklönekostnad -4 -1 -3 -4 19,9% -4 -2 -2
varav PO-pålägg och pensionskostnader -221 -266 45 -329 -32,9% -372 -412 41
varav förändring sem- och löneskuld 14 9 5 15 -10,0% -27 -1 -26
varav övriga personalkostnader -13 -29 16 -14 -10,4% -37 -43 6
Inhyrd personal -36 0 -36 -41 -12,3% -46 0 -46
Personalkostnader inkl inhyrd personal -774 -865 92 -815 -5,1% -1 280 -1 336 56
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
50
Prognos i jämförelse med budget
Se avsnitt 5.1.1 Prognos i jämförelse med budget
5.1.3 Konsultkostnader
Tabell: Externa konsultkostnader
Det ackumulerade utfallet för externa konsulter
23
uppgår till -131 mkr vilket
understiger budget med 5 mkr. Helårsprognosen är i samma nivå som budget 2025,
213 mkr. Inom kategorin Övriga ryms trafikförvaltningens huvudsakliga
användningsområde för specialistkonsulter, det rör sig främst om konsulter inom
underhållsområdet, strategisk utveckling, investeringsprojekt med mera.
Prognos i jämförelse med budget
Se kommentar ovan.
5.1.4 Administrativa kostnader
Tabell: Administrativa kostnader utfall och budget 2024 inklusive jämförelse mot föregående år
Utfallet för de administrativa kostnaderna understiger budget med 25 mkr. Främst är
det administrativa kostnader hänförliga till personalkostnader på grund av vakanta
tjänster och därmed även lägre sociala avgifter som understiger budget. Även
23
I detta avsnitt har kostnader utanför trafikförvaltningens ansvarsområden inom Region Stockholm selekterats bort vilket skiljer sig
från den ordinarie redovisningen i avsnitt 4.1. Detta enligt regionledningskontorets anvisning.
Externa Konsultkostnader
Utfall ack
2025
Budget ack
2025
Budget
avvik.
Förändr.
utfall
Prognos
Budget
2025
(mkr)
fg år % 2025
Juridik -15 -9 -6 106% -20 -13
PR 0 0 0 0% 0 0
IT -15 -15 0 1% -23 -25
Övriga -101 -112 11 -23% -170 -175
Summa externa konsultkostnader -131 -136 5 -15% -213 -213
Administrativa kostnader
Utfall ack
2025
Budget ack
2025
Budget
avvik.
Förändr.
utfall
Prognos
Budget
2025
(mkr)
fg år % 2025
Administrativa kostnader -275 -300 25 -7% -468 -446
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
51
reklam/PR understiger budget. De administrativa kostnaderna minskar med 7 procent
jämfört med föregående år främst till följd av lägre personalkostnader.
Prognos i jämförelse med budget
Helårsprognosen för de administrativa kostnaderna uppgår till -468 mkr och
överstiger budget med 22 mkr. Avvikelsen beror främst på att den anmodade
nedjusteringen i budgeten inte kan uppnås.
5.1.5 Återrapportering medel för åtgärder god ekonomisk
hushållning
I budgetbeslutet för Region Stockholm 2023 (RS 2022-0123) avsatte regionfullmäktige
150 miljoner kronor för att genomföra insatser som stärker den ekonomiska
hållbarheten. Syftet med satsningen var att främja kompetensförsörjning, minska
administrativa kostnader och konsultanvändning, förbättra arbetsmiljö och trivsel, öka
nyttjandet av gemensamma resurser inom koncernen samt effektivisera flöden för både
patienter och resenärer. I augusti 2023 beslutade regionstyrelsen att fördela medlen till
nämnder och bolag baserat på inkomna ansökningar.
Medel för nedan fyra projekt har tilldelats trafikförvaltningen om totalt 100 mkr.
• Minskad konsultanvändning, 64 mkr
• Utveckla och behålla kompetens, 6 mkr
• Översyn intäkter, 10 mkr
• Förbättrad mottagandeförmåga av anläggningsinformation, 20 mkr
Minskad konsultanvändning
Trafikförvaltningen inledde 2023 ett treårigt arbete med att successivt minska
beroendet av externa konsulter. Målsättningen är att stärka den interna styrningen och
kontrollen inom verksamheten, vilket på sikt väntas leda till betydande ekonomiska
fördelar i form av lägre investeringsutgifter och minskade konsultkostnader. Genom att
ersätta konsulter med egna anställda uppnås inte bara kostnadsbesparingar utan även
flera strategiska fördelar som till exempel en tryggare kompetensförsörjning samtidigt
som kunskapsöverföringen inom verksamheten säkerställs. I samband med
konsultväxlingsarbetet har förvaltningen under året påbörjat en genomlysning av
konsulterna för att se över det faktiska behovet.
Enligt den ursprungliga planen skulle trafikförvaltningen växla 285 konsulter framför
allt inom avdelningarna Investeringsprojekt, Teknik, och IT. Effekthemtagningen
beräknades uppgå till 202 mkr december 2025.
På trafikförvaltningen har det sedan arbetet påbörjades 2023, tillsatts 215 stycken
konsultväxlingar.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
52
Den ackumulerade besparingseffekten av konsultväxlingen under 2025 beräknas uppgå
till 180 mkr. Främsta orsaken är en förskjutning av antalet konsultväxlingar under året.
Prognosen för den totala effekthemtagningen beräknas uppgå till 218 mkr, vilket
beräknas uppnås först 2026.
Parallellt med konsulväxlingsarbetet lanserade trafikförvaltningen 2023
rekryteringskampanjer som var skräddarsydda efter önskad målgrupp med syfte att
öka kännedom om trafikförvaltningen som arbetsgivare. Till följd av det goda resultatet
av kampanjerna, som är ett långsiktigt arbete, har antalet ansökningar ökat med nästan
100 procent jämfört med 2022 och ligger fortsatt kvar på den goda nivån även för
delåret. Utlysta tjänster inom ramen för konsultväxling har därför kunnat tillsättas i
god takt under året tillsammans med andra vakanta tjänster i den ordinarie
bemanningen av verksamheten.
Utveckla och behålla kompetens
Trafikförvaltningen har genom etableringen av ett Data Science Lab och satsningar på
kompetensutveckling inom data och analys tagit viktiga steg för att utveckla och behålla
strategisk kompetens. Syftet är att långsiktigt bli en mer datadriven organisation,
stärka den interna beställarkompetensen och säkerställa kapacitet att genomföra
verksamhetsstrategin. Genom proof-of-concepts, särskilt kopplat till generativ AI för
avtalshantering, skapas nytta i form av ökad effektivitet och kvalitet.
Denna satsning inom trafikförvaltningen har även kommit Region Stockholm till gagn,
genom att förvaltningen kunnat aktivt delta och bidra i den regionsövergripande
satsningen inom AI genom att dela erfarenheter i området men även kunnat bistå med
kompetenta resurser från trafikförvaltningens Data Science Lab till olika delar av AI
satsningen. Trafikförvaltningen har deltagit i delprojekt för strategiutveckling,
kompetensutveckling, infrastrukturutveckling samt även delat material och insikter
från egna Data & Analys satsningar. Detta har sammantaget ökat kompetens och
medvetenhet inom Region Stockholm kopplat till AI, Data Science, Machine Learning
samt generativ AI.
Samtidigt har satsningen ökat trafikförvaltningens attraktionskraft som arbetsgivare
inom området. Trafikförvaltningens och Region Stockholms renommé inom AI har
spridits både inom akademi och inom branschen genom att förvaltningen varit ute och
föreläst om det som har åstadkommits och planeras att göras i framtiden.
Under 2025 har trafikförvaltningen tagit nästa steg genom att etablera en gemensam
plattform för AI-utveckling. Utveckling pågår med ambition att lansera två AI-baserade
lösningar till organisationen: ett ramverk för interna chatt botar som möjliggör säkra
och verksamhetsnära AI-assistenter, samt ett verktyg som med hjälp av generativ AI
tillämpar skrivregler i kravställningsarbetet. Parallellt pågår utveckling och utvärdering
av fler tänkbara applikationer inom organisationen. Med fokus på intern effektivitet
utvecklas bland annat AI-stöd för analys av kundtjänstärenden, medan en
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
53
maskininlärningsmodell för prediktion av fusk vid spärrarna riktar sig mot ökad
verksamhetsnytta. Dessa satsningar bygger på lovande inledande piloter och vid
fortsatt positiva tester är målsättningen att lansera dem i början av 2026.
Den ackumulerade effekthemtagningen för 2025 är 6 mkr. Trafikförvaltning har som
målsättning att den realiserade effekthemtagningen är i paritet med
ursprungsberäkningen, vilket beräknas ske efter 2025.
Översyn intäkter
I samband med införande av nytt biljett- och betalsystem avser trafikförvaltningen att
övergå till betalstolpar. Idag finns betalstolpar monterade på hållplatserna på
lokalbanorna och vissa pendeltågsstationer. Spårväg City är den sista lokalbanan där
manuell visering fortfarande sker ombord. Betalstolpar har visat sig ha gott resultat på
övriga lokalbanor där konceptet är implementerat. Manuell visering ombord på
Spårväg City är ineffektivt då det stundtals är så trångt att validering inte är möjligt.
Installation av betalutrustning kommer på Spårväg City monteras ombord likt
bussarna som har påstigning alla dörrar.
Effekthemtagningen kopplade till betalkortsstolpar på Spårväg City och Lidingöbanan
beräknas under 2025 uppgå till 23 mkr.
Till följd av bland annat överprövningar, har den ursprungliga tidplanen förskjutits,
vilket innebär att den beräknade ekonomiska effekthemtagningen om 39 mkr när
betalutrustning ombord är på plats, uppnås i sin helhet först efter 2025.
Förbättrad mottagandeförmåga av anläggningsinformation
För att bygga upp en förbättrad mottagandeförmåga av anläggningsinformation och
möta behovet av att effektivisera och modernisera arbetssätt gällande ritningshantering
pågår ett antal åtgärder i projektet. Fokus ligger på att införa standardiserade
strukturer för digital anläggningsinformation (AIM) i enlighet med den gemensamma
strukturen för information i byggsektorn, vilket effektiviserar förvaltning och
underhåll. Strukturer har beslutats för fastigheter och spåranläggningar, och ett BIM-
samverkansprojekt (Byggnads Informations Modell) har startats, för effektivisering av
bygg- och förvaltningsprocesser genom samordnad och digital information om
anläggningen.
Vidare har informationsägarskap tydliggjorts, och en gemensam kravställning utifrån
branschstandard är på internremiss för att möjliggöra enhetliga och automatiserade
dataleveranser. Dessutom pågår registervård och automatisering i
förvaltningssystemen.
Den ekonomiska effekthemtagningen i projektet är direkt beroende av leveranser från
FUT (förvaltning för utbyggd tunnelbana). Då dessa leveranser har förskjutits i tid
bedöms effekthemtagningen under 2025 begränsas till cirka 4–5 mkr. Projektet
prognostiserar att ytterligare ekonomiska effekter kan realiseras, men först efter 2025
och i samband med FUT:s planerade leveranser.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
54
5.1.6 Säsongsvariationer
Några utmärkande säsongsvarierande utfallskategorier inom trafikförvaltningen är
biljettintäkter som är lägre under sommaren, likaså kostnaderna för den köpta trafiken.
Inom drift och underhåll utförs arbeten ofta i en mer intensiv takt under årets andra
halva. Avskrivningarna ökar ofta också framåt hösten efter att årets inventeringsarbete
resulterat i nya aktiveringar av pågående projekt. Resultatet utvecklas därmed
successivt under året. Budget och prognoser anpassas efter detta i möjligaste mån.
Resultatet är något bättre i början av året på grund av lågt utfall för den köpta trafiken
samt inom drift och underhåll. Kostnaderna förväntas öka under andra delen av året.
Under första halvåret har intäkterna ökat till följd av en elbusspremie som inkommit
och där det förväntas inkomma ytterligare medel under andra delen av året.
5.2 Åtgärder för ett resultat i balans
Tabell: Åtgärder för ett resultat i balans
Trafikförvaltningen har år 2025 en budget i balans varför inga åtgärder tagits upp i
verksamhetsplan 2025. Verksamheten arbetar löpande med olika former av framtida
intäktsförstärkningar och kostnadseffektiviseringar.
År 2026 höjs resultatkravet för trafikförvaltningens verksamheter kraftigt från 180 mkr
till 914 mkr och därefter till 926 mkr år 2027. För att nå resultatkrav i en sådan
omfattning krävs intäktsförstärkningar och/eller kostnadsbesparingar. För att
rapportera en verksamhetsplan/budget i balans enligt anvisning har kostnaderna
2026–2027 anpassats med 298 mkr år 2026 och 759 mkr år 2027 fördelat enligt
tabellen ovan.
Åtgärder (Mnkr)
Budgeterad
effekt 2025
Realiserad
effekt 2025
Prognostiserad
effekt 2025
Avvikelse
prognostiserad
effekt jmft
budget 2025
Budgeterad
effekt
2026*
Budgeterad
effekt
2027*
Budgeterad
effekt
2028*
Köpt trafik 0 329
Drift och underhåll 0 100 100
Övriga kostnader 0 198 329
Summa 0 0 0 0 298 759 0
*Ackumulerade belopp per år enligt verksamhetsplan 2025. D v s år 2027 omfattar både år 2026 års behov om 298 mkr och ytterligare 461 mkr.
Avser ospecificerat behov av åtgärder. År 2028 innehåller ännu inga behov då året inte budgeteras i verksamhetsplan 2025 enligt anvisningar.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
55
Inom ramen för processen med budget och verksamhetsplan 2026 fortsätter
diskussionen om hur förvaltningen kan realisera kostnadsbesparingar av denna
magnitud men också hur biljettpriser, anslag och resultatkrav kan anpassas. I
budgetunderlag för 2026 och planår presenteras en uppdaterad prognos för åren
2026–2028 som ligger till grund för de aktuella behoven av finansiering och åtgärder.
5.3 Investeringar
5.3.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk
Trafikförvaltningen har en omfattande investeringsportfölj med flera stora objekt som
under senare år drabbats av både fördyringar och förseningar till följd av olika
omvärldsfaktorer. Investeringar som inte genomförs eller blir framskjutna, och som är
viktiga för infrastrukturen, kan till viss del behöva kompenseras genom ökade
kostnader för drift och underhåll. Av den anledningen är det viktigt att redovisa de
väsentliga händelserna samt noggrant följa riskerna i investeringsobjekten.
Väsentliga händelser och risker i investeringsobjekt
Program Roslagsbanans utbyggnad
Syftet med objektet är att möjliggöra en ökad och robust trafikering på Roslagsbanan
genom dubbelspårsutbyggnad tillsammans med nya fordon (X15p) och en ny depå,
Vallentunadepån i Molnby. För resenären medför det möjlighet till en tätare och
mindre störningskänslig trafik i moderna fordon.
Det som kvarstår i objektet är leverans av två fordon X15p inklusive kvarvarande
dokumentation samt säkerhetshöjande åtgärder i Danderyd kommun. Totalt är nu 20
stycken X15p-fordon (av 22 upphandlade) godkända för trafik och resterande planeras
att trafiksättas under året.
Enlunda bussdepå Ekerö
Objektet omfattar uppförande av en ny bussdepå på Ekerö. Bussdepån planeras ersätta
befintlig bussdepå i Tappström och planeras stå klar i slutet av 2029.
Uppstart av genomförandet har bland annat försenats på grund av en långdragen
process för bygglov samt vattendom. Förfrågningsunderlaget publicerades i mars och
tilldelning skedde i början av juli. Tilldelningen överprövades under juli månad och
ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten. Konsekvensen för objektet är att tidplanen har
förskjutits.
Bussterminal Barkarby
Objektet omfattar uppförande av en bussterminal i Barkarby, där trafikförvaltningens
avtalspartner uppför stommen och trafikförvaltningen ansvarar för anpassning till
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
56
kommande buss- och resenärsbehov. Objektet fick genomförandebeslut i
trafiknämnden i maj 2022 och medfinansieras av Järfälla kommun.
Tilldelning av markentreprenad har skett och produktion påbörjades i januari 2025.
Tilldelning av entreprenand för stomkomplettering skedde under juni månad och
arbetet förväntas påbörjas under hösten. Bussterminalen väntas stå färdig under slutet
av 2026 i enlighet med beslutad tidplan.
Program Slussen
Objektet består av två investeringsprojekt, projekt Bro över Söderström och projekt
Teknikutrustning och elkraft Slussen. Projekt Bro över Söderström är avslutat. Projekt
Teknikutrustning och elkraft Slussen pågår. Arbeten med att bygga om norra
teknikrummet för ny utrustning till 400V och till 33 kV pågår och planeras vara klara
under 2026. Färdigställandetiden är senarelagd jämfört med ursprunglig tidplan, vilket
beror på skador på Region Stockholms anläggning samt att Stockholm stads arbeten
blivit försenade och därigenom hindrat tillgången till utrymmet. Genomförande av
likriktarstation Fatburen 1 pågår. Kopplingscentralen är nu inkopplad och provdrift är
färdigställd och överlämning planeras.
Program Röda linjens uppgradering
Objektet omfattar huvudsakligen leverans av 96 fordon C30, anpassning av
Nybodadepån för trafikering av C30 samt anpassningar av landbaserad IT till C30 och
till del även fordon C20.
Under 2025 har produktionen fortsatt vara stabil vilket medför att samtliga fordon i
grundorden färdigställts. Fortsatt arbete har bedrivits inom IT-projektet för att
säkerställa full funktionalitet och resterande milstolpar.
C30 optioner
Under sista kvartalet 2023 fattade regionfullmäktige beslut om att avropa ytterligare
20 stycken fordon C30. Objektet har därefter avropat såväl fordon som
ombordutrustning för fordonen, i enlighet med optioner på gällande avtal med
leverantörerna.
Förskottet för fordonen erlades i februari 2025. I början på året färdigställdes ett
tilläggsavtal till det huvudsakliga C30 kontraktet med anledning av optionerna. I och
med grundordens färdigställande av fordon så börjar nu optionsfordonen produceras
och produktionen förväntas fortsätta i samma takt som grundorden.
Program Tvärbana Norr Solnagrenen
Av det ursprungliga programmet återstår endast slutligt införande av
bromssäkerhetssystemet ATP (Automatic Train Protection). Transportstyrelsens
godkännande utan tidsbegränsning för ställverk och mark erhölls våren 2024. Arbetet
med uppdaterad ATP-installation på fordonen pågår med 62 av 72 vagnar klara.
Säkerhetsbedömning av Alstoms säkerhetsakter har inletts och pågår fortsatt med
fördröjning på grund av prioritering av annat uppdrag (ej trafikförvaltningens).
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
57
Objektet avser att kunna skicka in en ansökan om godkännande av ATP innan slutet av
året beroende på assessorns fördröjning. När godkännandet är erhållet kan trafik med
ATP inledas under 2026.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Objektet avser nybyggnation av cirka åtta kilometer spårväg och innebär en förbindelse
på tvären i regionen. Avgreningen mot Kista börjar strax norr om hållplatsen Norra
Ulvsunda och sträcker sig sedan via Bromma flygplats, Rissne och Stora Ursvik till
Kista. Efter Kista centrum ska spårvägen ansluta till pendeltåget i Helenelund.
Trafikstart till Bromma flygplats genomfördes under maj 2021. För delsträckan
Bromma flygplats till Ursviks torg, där SL hävde kontraktet med totalentreprenören i
juli 2024, har projekterande konsulter handlats upp för färdigställande av
bygghandlingar inför ny upphandling. För sträckan Ursviks torg till Helenelund pågår
framtagande av förfrågningsunderlag. Projektering framskrider enligt plan.
Marknadsdialog, med stort deltagande, genomfördes i mars och nya upphandlingar
planeras till första kvartalet 2026.
Objektet har genomfört ett antal konsultväxlingar i nyckelroller och anpassat sin
organisation utifrån rådande status i programmet. Ett antal avvikelser och risker
identifierades efter ett omfattande analysarbete, åtgärder har tagits fram och till viss
del redan implementerats. Arbete pågår fortsatt för att hantera, följa upp och verifiera
att korrekta åtgärder införs.
Under våren 2025 genomfördes en succesiv analys vilken omfattade både tid och
kostnad. Resultatet från genomförd analys visar att behov av nytt genomförandebeslut
föreligger, vilket nu skrivs fram enligt gällande investeringsprocess. Projektet har en
beräknad sluttid år 2029 främst till följd av en förskjutning av tidplaner för
projekterings- och produktionsarbeten.
Program Saltsjöbanan
Objektet Saltsjöbanan omfattar upprustnings- och kapacitetsförstärkande åtgärder för
att möjliggöra 12 minuters trafik samt införande av ATC
24
(Automatic Train Control).
Projekt Kapacitetshöjande åtgärder avseende stationerna vid Fisksätra och Tattby
omfattar byggnation av dubbelspår för att omvandla dem till mötesstationer. De
kapacitetshöjande åtgärderna färdigställdes i december 2024 och då startade åter
tågtrafiken mellan Saltsjö-Järla (som temporär slutstation) och slutstationerna österut
till Saltsjöbaden och Solsidan. Saltsjöbanan har därefter till stor del varit avstängd för
tågtrafik på grund av onormalt hjulslitage till följd av problem med smörjningen av
banan. Projekt Henriksdal-Slussen syftar till att upprusta och modernisera sträckan
Slussen till Henriksdal och därmed möjliggöra tätare trafik (12-minuter) på
Saltsjöbanan. Stockholms stads Slussen-projekt påverkar sluttiden för återläggningen
24
Automatic Train Control, ATC, är ett samlingsnamn för olika säkerhetssystem för järnväg som kraftigt minskar risken
för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokföraren.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
58
eftersom det är en förutsättning för färdigställande av sträckan.
Bygghandlingsprojektering avseende bana, el, signal och tele färdigställs under 2025.
Det pågår utredning av alternativ för genomförande av tryckutjämningsschakt vid
Slussen, med förhoppning att komma överens om ett genomförbart alternativ under
2025. Genomförande av tryckutjämningsschakt vid slutstation Slussen är ett prioriterat
projektmål för Saltsjöbanan, för att möjliggöra en eventuell framtida 10-minuters
trafik.
Pågående tidtabellsutredning och simulering av omloppstider färdigställs efter
sommaren 2025, med syfte att identifiera om ytterligare omfattningsändringar på
Saltsjöbanan krävs för att uppnå 12-minuters trafik.
Bussterminal Slussen
Objektet omfattar Stockholm stads och Region Stockholms objekt bussterminal
Slussen. Förutsättningarna styrs enligt ett genomförandeavtal som tecknades mellan
Region Stockholm och Stockholm stad under 2016. Stockholms stad är byggherre för
projektet och trafikförvaltningen är beställare och delfinansiär. I sin roll som
uppdragsgivare, finansiär och mottagare av anläggningen följer trafikförvaltningen
aktivt stadens progress i de arbeten som pågår. I den senaste överenskommelsen
mellan parterna så ska trafikstart kunna ske senast under hösten 2026.
Objektet kan konstatera att risker avseende provningar har fallit ut under sommaren
2025 och att den planerade styrfallsprovningen ej kunnat starta enligt plan. Det kan
påverka den planerade trafikstarten. Parterna samarbetar för att minska den
uppkomna tidsförskjutningen.
Danviksbron
Objektet avser totalrenovering av Norra Danviksbron med rivning av stora delar av den
gamla bron, bevarande av vissa delar med högt kulturmiljövärde och återuppbyggnad
av en ny bro. Norra Danviksbron trafikeras av Saltsjöbanan och buss i en körbana för
kollektivtrafik från Nacka mot Slussen. Objektet finansieras av både Stockholms stad
och Region Stockholm och projektet sker i samverkan mellan parterna.
Bygghandlingsprojektering för den nya bron har genomförts i tätt samarbete med
Stockholms stad. En rivningsentreprenad handlades upp i början på 2023 och
rivningen av den gamla bron pågick fram till sommaren 2024. Efter genomfört
kalkylarbete som indikerade kostnadsökningar relaterade till bland annat ökade priser
på material- och entreprenadarbeten, erhöll objektet ett förnyat genomförandebeslut i
regionfullmäktige våren 2024. Entreprenad för återuppbyggnad handlades upp i början
av 2024 och kontrakt med entreprenör tecknades i juli 2024.
Under första halvan av 2025 skedde främst kompletterande rivning och grundläggning,
innan återuppbyggnaden av den nygamla bron påbörjades för att pågå under
resterande 2025 och under 2026. Bron planeras att tas i drift för busstrafik i slutet av
2026. Entreprenaden som helhet pågår till första halvan av 2027.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
59
C20 Uppgradering
Objektet omfattar uppgradering och modernisering av C20-flottan med flera
livstidssäkrande åtgärder såväl interiört som i fordonens teknik för trafikstyrning. Flera
arbeten i objektet är slutförda medan fortsatt installation av AC
25
i förarhytt pågår.
Till följd av föreslagen omfattningsförändring rörande denna åtgärd planerar objektet
att skriva fram ett förnyat genomförandebeslut, vilket beskriver justerad tid, kostnad
och innehåll.
Uppkoppling av fordon med hjälp av mobilt bredband färdigställdes före sommaren,
vissa restpunkter kvarstår. Åtgärderna kommer med undantag för AC i förarhytt att
slutföras under hösten och kontraktet med MTR avslutas i och med att Connecting
Stockholm tar över tunnelbaneavtalet.
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning
Objekt innefattar en del av interiören, tekniken och olyckshantering i bussterminalen.
Den framskjutna trafikstarten i Katarinabergets bussterminal påverkar även detta
objekts tidplan och totalutgift. Tillträde till ytor och planering styrs av Stockholm stad
som är byggherre för projektet. Försenade tillträdestider påverkar produktionen för
objektet som försöker anpassa sig efter rådande omständigheter.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen
Stockholms stad har upphandlat sina entreprenader som ska utföra
produktionsarbetena för stommen till slutstation för Saltsjöbanan och för närvarande
pågår grundläggningsarbetena för stationen. En förhandling pågår mellan Stockholm
stad och trafikförvaltningen för att fastställa gränsdragning mellan tråg och tunnel för
Saltsjöbanans slutstation. Gränsdragningen kommer att påverka objektets totalutgift
och förutsättningar för drift och underhåll av anläggningen, vilket innebär en risk för
betydande utgiftsökning. Objektet har påbörjat arbete med ett förnyat
genomförandebeslut. Parter har även inlett en förhandling avseende ett fast pris för de
arbeten Stockholms stad utför på Region Stockholms uppdrag.
Livstidförslängning gröna linjen
Objektet omfattar åtgärder för att säkra livslängden av trafiken på grön linje fram till
2040. Under sommaren 2025 skedde en avstängning i syfte att uppdatera
signalställverksplattform från Blåsut till Farsta Strand samt söder om Hökarängen.
Objektet har uppmärksammats på att antalet reservdelar som frigjorts inte är
tillräckligt många, varför installation av TCM100
26
(tågdetekteringssystem) i ytterligare
två ställområden Gubbängen och Skogskyrkogården har avropats. Detta medför att
ytterligare reservdelar frigörs. Installation av TCM100 kommer att genomföras nattid
under 2026.
25
Air Conditioning
26
TCM100 är det tågdetekteringssystem ifrån Siemens som installeras på grön linje för att förlänga livslängden på
signalsystemet tills det kan ersättas med ett nytt trafikstyrningssystem.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
60
Manöversystem röd och blå linje
Objektet omfattar nytt digitalt manöversystem samt transmission för röd och blå linje.
Trafikförvaltningen genomförde under 2023 en upphandling av manöversystemet som
överklagades. Kontraktet med vinnande anbudsgivare kunde tecknas i november 2024
efter att samtliga säkerhetsprocesser genomförts.
Under perioden har arbete skett med installation av optofiber och datanät där första
etappen har färdigställts enligt plan och andra etappen pågår.
Manöversystemsleverantören levererar enligt en milstolpelista och första leveransen är
klar. För att säkerställa kraft till manöversystemet har en UPS
27
(Uninterruptible Power
Supply) upphandling avslutats och installation ska påbörjas senare under året.
Manöversystemet är starkt beroende av objekt Effektiv trafikledning och dess
framåtskridande.
Råstadepån för laddning av batterielektriska bussar
Råstadepån anpassas för att möjliggöra eldriven busstrafik i enlighet med inriktningen
i kommande trafikavtal. Projektet hade en godkänd slutbesiktning 26 juni 2024 och
anläggningen har lämnats över till förvaltningen för kommande trafikutövares
inkoppling, för att möjliggöra laddning av elbussar.
Effektiv trafikledning
Objektet omfattar en samlokalisering av de olika trafikledningscentralerna till en ny
trafikledningscentral. Produktionen är i gång enligt plan för den primära
trafikledningscentralen.
En utredning avseende placering av alternativ redundant trafikledningscentral pågår,
på grund utav att det visat sig att den utpekade platsen för en redundant lokal inte var
lämplig för ändamålet. Verksamhetsflytten av trafikledningscentralen kommer att
planeras tillsammans med kommande trafikutövare Connecting Stockholm.
Lilla Lidingöbron
Objektet avser en ny bro som ersättning för den gamla Lilla Lidingöbron med
dubbelspår för Lidingöbanan, i stället för tidigare enkelspår, samt gång- och cykelbana.
Bron har byggts med Lidingö stad som byggherre, som i sin tur handlat upp en
totalentreprenör. Trafikavstängningen av den gamla bron, mellan Ropsten och Torsvik,
som var planerad till och med första halvan av april 2023, försenades med anledning av
problematik kopplad till jordning av bron. I slutet av februari 2024 tecknades ett
tilläggsavtal till tidigare genomförandeavtal, vilket resulterade i en lösning av
jordningsproblemtiken för Lilla Lidingöbron och en trafikstart genomfördes i maj
2024.
27
UPS är en enhet kopplat till elförsörjningen som överbryggar strömavbrott. I det här fallet kopplat till
teknikutrymmen på stationerna som hanterar manöversystemet.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
61
Endast mindre åtgärder på anläggningen kvarstår, vilka har försenats på grund av
långa leveranstider på material. Objektet bedöms kunna stängas under andra kvartalet
2026.
Utbyte av hissar och rulltrappor
Objektet är en ersättningsinvestering där hissar och rulltrappor i SL:s anläggningar ska
bytas ut mot nya modernare. Objektet är i full produktion. Under 2025 planeras 20
rulltrappor och 7 hissar att installeras. Objektet har en beräknad sluttid vid slutet av
2026.
Utbyggnad av Älvsjö depå
Älvsjö pendeltågsdepå byggs om och byggs ut och depån anpassas till de befintliga X60
fordonen. Ombyggnaden sker under pågående drift vilket ställer stora krav på projektet
och entreprenör att samarbeta med operatören. Projektet är uppdelat i sju huvuddelar
för att underlätta planering och uppföljning. Huvuddel 1–3 är avklarade och
överlämnade till förvaltningen. Just nu pågår produktionen på huvuddel 4, som
omfattar spår 3,4 och 5 inne i depån. Projektet har kostnadsökningar på grund av
omvärldsläget och har föreslagit omfattningsförändringar för att kunna innehålla
fastslagen investeringsbudget. Ärendet är godkänt i trafiknämnd och planerar att gå
upp till regionfullmäktige under hösten.
Upprustning Södra Götgatan
Objektet omfattar projektering och genomförande av ett tätskiktsbyte på
tunnelbanetunneln mellan stationerna Medborgarplatsen och Skanstull, i syfte att
säkerställa fortsatt tunnelbanedrift på sträckan.
Tilldelningsbeslut för entreprenadarbeten skedde i juli 2025, arbetena kommer
påbörjas under hösten. Projektet planeras pågå fram till och med 2032. För att
minimera omgivningspåverkan planeras projektet att genomföras i etapper. Största
risken är högre inflation/kostnadsökning på material och tjänster än vad projektet
indexerat för.
Rissne Tunnelbanedepå
Objektet omfattar bland annat en utökning av antalet uppställningsplatser,
upprustning och ut- och ombyggnad av verkstad samt en ny tvätt- och saneringshall.
Grundläggning för tillbyggnaden av befintlig verkstad pågår, en tillbyggnad som är
nödvändig för att ge plats åt c30-fordonen. I uppställningshallarna fortsätter arbetet
med installation av sprinklersystem. Ett antal nya spår är klara för nyttjande av
driftoperatören. En omfattade renovering av personalutrymmen samt inlastningshall är
färdigställd och dessa delar har lämnats över till förvaltning. Upphandling av
entreprenör för uppförande av den nya tvätt- och saneringshallen pågår. Objektet
beräknas vara avslutat 2027.
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
62
Objektet syftar till att säkerställa drift med fordon X10p på Roslagsbanan till år 2030.
Detta görs genom att införa nödvändiga åtgärder i fordonens traktionssystem
(batterisystem för framdrift), hjälpkraftsystem och bromsdatorsystem. Arbete med
dessa åtgärder har löpt på under året och fortsätter under hela 2025. Projektet har en
beräknad sluttid 2026.
Brandskyddsåtgärder Tunnelbana
Objektet skall bygga brandgaspartier på 34 stationer och även installera och modifiera
stigarledningar på 42 stationer.
Överenskommelse med SSBF (Storstockholms Brandförsvar) har gjorts där
föreläggandetiden har flyttats fram. För de 11 stationer med enbart en uppgång ska
åtgärderna vara utförda senast i slutet av juni 2026. Resterande 23 stationer skall vara
färdigställda senast i slutet av juni 2028. Kontrakt med tre entreprenörer för etapp 1 (9
stationer) är signerat och arbeten pågår för samtliga entreprenörer. Tilldelningsbeslut
för etapp 2 (14 stationer) skedde i juli 2025. Anbudsförfrågan för resterande 9 stationer
har publicerats i augusti 2025, tilldelning beräknas ske under hösten.
Banåtgärder Söderströmsbron
Objektet syftar till att upprusta delar av bron och nuvarande fas innefattar återställande
av BEST-anläggningen
28
i sin helhet. Samtliga ibruktagningar på bron är färdigställda.
Samtliga entreprenader är slutbesiktade. Tidsbestämt godkännande från
Transportstyrelsen är erhållet. Slutgodkännande från Transportstyrelsen planeras till
hösten 2025. Överlämnande till förvaltningen pågår enligt plan. Avslut av objektet
planeras till slutet av 2025.
Nockebybanan ersättning till Akka 4
Objektet avser en ny depålösning med möjlighet till uppställning av Nockebybanans sju
fordon. Depån ska vara överdäckningsbar med bostäder enligt avtal med Stockholms
stad, vilket upprättades 2009. Investeringen ska säkerställa rådighet och en långsiktig
depåfunktion på Akka 4, detta för att över tid möjliggöra pålitlig leverans av spårvagnar
till trafikering på Nockebybanan.
Enligt avtal med Stockholms stad, vilket upprättades 2009, skulle depån vara
överdäckningsbar med bostäder. Stockholms stads exploateringskontor framförde
våren 2024 till trafikförvaltningen att man i stället för överdäckning med bostäder
önskade en annan utformning av depån. Avtalsförhandlingar mellan parterna har lett
fram till en lösning som i stället innebär en traditionell depåbyggnad med grönt tak.
Arbete med spårombyggnad har slutförts under augusti 2025 och rivning av depån
påbörjats i anslutning till detta. Den nya uppställningshallen beräknas stå klar i slutet
av 2027, då även övriga befintliga byggnader på depåområdet bedöms vara rivna.
Roslagsbanan ersättning X10p
28
Bana, el, signal och tele.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
63
I december 2023 gjordes ett optionsavrop av ytterligare fyra fordon av typen X15p.
Dessa fyra fordon ersätter fyra X10p fordon som fasas ut. Produktionen av fordonen
pågår och det första optionsfordonet beräknas tas i trafik kvartal 3 2026.
Roslagsbanan Fordon - Ersättning X10p, Roslagsbanan Depå – Ersättning
X10p och Roslagsbanan Elkraft – Ersättning X10p
Objektet omfattar det andra optionsavropet av 10 stycken X15p-fordon som kommer
att levereras till Vallentunadepån under åren 2027–2028. Dessa X15p fordon möjliggör
en fortsatt utfasning av de äldre fordonen X10p. För att kunna ta emot ytterliga nya
fordon till Roslagsbanan krävs även en utbyggd depå för ytterligare verkstadsplatser
och uppställning samt att elkraftssystemet på banan måste förstärkas på grund utav att
de nya moderna fordonen kräver ökat energiuttag.
I budget 2025 låg dessa i ett och samma objekt men har under 2025 delats upp i tre
olika objekt där fordonsprojektet är i genomförande.
Saltsjöbanan FUT Fordon X25
Saltsjöbanan FUT är ursprungligen ett objekt med syfte att komplettera
kollektivtrafiken eftersom tunnelbanans utbyggnad till Nacka kommun försenades från
år 2025 till 2029. Objektets syfte ändrades under 2024 till att byta ut fordonsflottan på
Saltsjöbanan eftersom denna har nått sin livslängd samt orsakar bullerproblematik.
Saltsjöbanans X25 fordonsprojekt erhöll ett genomförandebeslut i regionfullmäktige i
februari 2024. Objektet skickade ut ett preliminärt förfrågningsunderlag till
marknadens fordonsleverantörer våren 2024 och skickade därefter ut det slutliga
förfrågningsunderlaget andra kvartalet 2024. Anbudsöppning genomfördes i november
2024. Ett förnyat genomförandebeslut fattades i regionfullmäktige i juni 2025.
Kontraktsignering med en fordonsleverantör planeras att ske hösten 2025.
Saltsjöbanan FUT elkraftförstärkning och depå
Detta objekt består av två delprojekt, depåanpassning samt elkraftförstärkning för de
nya fordonen X25. Planeringsfasbeslut fattades november 2023 och systemhandlingen
fastställdes november 2024. Objektets genomförandebeslut togs i trafiknämnden
december 2024, i regionstyrelsen i februari 2025 och i regionfullmäktige i maj 2025.
Depåprojektet omfattar en ny verkstadshall i Neglinge för de nya X25 fordonen samt
nya uppställningsspår för tre museifordon i Storängen. Detaljprojektering pågår.
Elkraftprojektet omfattar kraftmatning från 11 kV till 23 kV samt driftspänningshöjning
från 750 VDC till 1500 VDC. Detaljprojektering pågår.
Högvärdeskomponenter X60B
Objektet avser inköp av högvärdeskomponenter, däribland boggier, till fordonstypen
X60B. Beslut fattades i trafiknämnden i oktober 2019 grundat på en uppskattad
kostnad.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
64
Leverans är klar när det gäller boggies (underrede som är vridbart mot ett fordons
kaross). Det som kvarstår är AGTU:er (kompressorer) där arbetet är försenat och
beräknad slutleverans från leverantör är sista kvartalet 2025. Leverantören arbetar
succesivt med att färdigställa modifieringar på fordonens AGTU:er.
Kamera- och monitorutrustning pendeltåg
Objektet innefattar anskaffning och installation av kamera- och monitorutrustning på
samtliga 129 pendeltågsfordon i X60 flottan med syfte att tillgodose säker
dörrstängning och avgångsrutiner från förarhytten. Leverantören arbetar med att
åtgärda ett antal brister och problem i systemet. I mars 2024 genomfördes vintertester
med ett pendeltågsfordon utrustat med prototypkameror i Storlien. Baserat på detta
tog leverantören fram 144 stycken prototypkameror som installerades på 6 stycken
fordon vid årsskiftet 2024/2025. Ett av dessa testfordon har vid två tillfällen under
februari och mars genomfört nya vintertester i Storlien.
Efter de genomförda vintertesterna arbetar leverantören nu med att ta fram nya
kameror som sedan kommer att testas kommande vinter 2025/2026.
Ombyggnad Märsta Busstvätthall
Objektet blev färdigställt sommaren 2023. Projektet är aktiverat och endast ett antal
låspunkter återstår att installera, vilket görs av förvaltande organisation.
Elektrifiering av Fredriksdal bussdepå, Elektrifiering av Södertälje
bussdepå, Elektrifiering av Kalhäll bussdepå och Elektrifiering av
Frihamnen bussdepå
De fyra objekten ingår i trafikavtal E46, E47 och E48 där trafikering med enbart
elbussar startar i slutet av sommaren 2026. Under 2024 har det tagits fram
bygghandlingar på elektrifieringen och systemhandlingar på brandskyddsåtgärder
gällande Södertälje och Kallhäll. Objekten erhöll genomförandebeslut under hösten
2024.
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
Objektet avser underhåll av fordon och följer fordonens underhållsplan. Att
säkerhetsställa utförandet av underhållsplanen följer krav för trafiksäkerhet föreskrivet
av Transportstyrelsen. Visst underhåll sker löpande medan annat underhåll utförs mer
sällan enligt i förväg bestämda underhållsintervaller, till exempel vart femte upp till
vart femtonde år eller baserat på fordonens kilometerproduktion (vid
planeringstillfället baserat på en årlig produktion av 180 000 fordonskilometer). Detta
benämns lågfrekvent underhåll.
I mars 2024 avslutades trafikavtal E24 med MTR i förtid. SJ Stockholmståg (SJP) tog
över driften inom ramen för nödavtal E24B. Den eftersläpning som MTR hade för det
lågfrekventa underhållet håller SJP på att ta i kapp. En skillnad mellan avtalen är att de
fasta priser för de lågfrekventa underhållspaketen som fanns i E24 ej längre finns.
Investeringsutgiften för det lågfrekventa underhållet har ökat med förändringen.
Trafikutövaren har under perioden genomfört det lågfrekventa underhållet enligt plan.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
65
Trafikutövaren uppdaterar löpande sin plan enligt utfall och utförd
kilometerproduktion.
Total prognos har ökat på grund av fördyringar inom SJR nödavtal. Beslut grundas på
fasta priser i avtal E24
29
, som ej längre finns. I nuvarande nödavtal ersätts entreprenör
efter faktisk utfört underhåll, samtidigt som eftersatt underhåll arbetas i kapp, vilket
lett till bedömda ökade utgifter inom beslutets tidsintervall. Ett förnyat
genomförandebeslut planeras att tas fram till början av 2026.
Nytt trafikhanteringssystem för färdtjänsten
Objektet omfattar upphandling och utveckling av nytt trafikhanteringssystem för
färdtjänsten. Syftet är kunna ersätta det befintliga systemet Samplan och därigenom
möjliggöra en modernisering samt tillföring av ny funktionalitet. Initiativet ska även ge
ökade möjligheter till kostnadsbesparingar med bibehållen servicenivå för resenärerna
utöver upprätthållande av trafikhantering inom regionen.
Ett beslut för att inleda genomförandefasen har erhållits av regionfullmäktige. Objektet
har under samma period arbetat med att förbereda den planerade upphandlingen av
nytt trafikhanteringssystem samt påbörjat planering och arbete med
systemutvecklingen av de interna systemkomponenterna. Under april påbörjades
upphandlingen av det nya trafikhanteringssystem som planeras utgöra grunden för den
nya förmåga som initiativet ska utveckla och etablera. Upphandlingen sker med ett
förhandlat förfarande med föregående annonsering och tilldelningsbeslut och avtal
förväntas kunna delges och ingås i december 2025.
Upphandlingen var ursprungligen planerad till att publiceras innan sommaren men
senarelades till augusti på grund av att arbete med upphandlingsdokumentationen och
den efterföljande interngranskningen tagit längre tid än förväntat. Denna försening
bedöms dock inte påverka slutförandet av upphandlingen mer än ett par veckor.
Spårväg syd
Spårväg syd är ett av objekten i Sverigeförhandlingens Ramavtal 6 - Storstad
Stockholm. Avtalad omfattning avser sträckan Flemingsberg–Älvsjö, via bland annat
Kungens kurva och Skärholmen. Sträckan har bedömts överskrida avtalad budgetram.
För att underlätta möjligheterna att klara en finansiering inom avtalad budgetram
planeras för en inriktning där Spårväg syd realiseras i etapper. Den första etappen
planeras gå mellan pendeltågstationen i Flemingsberg och tunnelbanestationen i
Skärholmen via Masmo och Kungens kurva. Ett beslut om lokalisering för denna första
etapp fattades i trafiknämnden mars 2025. Objektet arbetar med
systemhandlingsprojektering och underlag till tillstånd för vattenverksamhet för de
delar som direkt eller indirekt berörs av Trafikverkets projekt Tvärförbindelse
Södertörn i Masmo samt Glömstadalen. Övriga delar är pausade tills de finansierande
parterna är överens om omfattning och kostnadsram.
29
Avtal E24 med MTR omfattade utförande av lågfrekvent underhåll på fastpris. Pendelavtalet med MTR avbröts mars
2024, och nödavtal med SJP innefattande lågfrekvent underhåll med ersättning för faktiskt utfört underhåll.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
66
Regeringen tillsatte en förhandlingsperson som uppdrogs att omförhandla objekten
inom Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen samt utreda
förutsättningarna för genomförandet av Östlig förbindelse. Förhandlingarna är ännu
inte slutförda.
Roslagsbanan till city
Befintlig Roslagsbana förlängs från Universitetet till city via Odenplan inom ramen för
Sverigeförhandlingens Ramavtal 6.
Systemhandlingsprojektering pågår till kvartal tre 2026 och inför fastställelse tas
underlag fram och förankras för kontrollstation två i juni 2026. Under hösten 2025
pågår planering inför kommande samråd två med allmänheten gällande järnvägsplan
och tillståndsprövning samt planering inför osäkerhetsanalys av kostnad och tid enligt
successivprincipen.
Objektet befinner sig i ett tidigt skede med osäkerheter både i anläggningens
utformning, befintligheter som korsande anläggningar, samt framtidens marknadsläge,
men arbetar aktivt med kostnadsstyrning och anpassar anläggningen till den
ramavtalade budgetramen.
5.3.2 Utgift i jämförelse med budget
Investeringar: Översiktsdiagram som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för 2025.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
67
Ackumulerat utfall per augusti är 3 426 mkr vilket ger en upparbetningsgrad på 39
procent jämfört med årsbudgeten om 8 773 mkr. Budgeterat till och med augusti är 4
680 mkr vilket innebär att upparbetningen för perioden är 1 254 mkr lägre än
budgeterat, de största avvikelserna är hänförliga till Program Tvärbana Norr
Kistagrenen med förskjutna tidplaner, och Enlunda bussdepå Ekerö med en senarelagd
produktion. Detta motverkas till viss del av Bussterminal Slussen med ett fortsatt
riskutfall som genererar ökade utgifter och C30 optioner som har utfall från förvaltning
för utbyggd tunnelbana som hamnar i trafikförvaltningens utfall. För perioden 67 mkr
av totalt 78 mkr
30
som inte finns med i trafikförvaltningens investeringsplan.
Ackumulerat utfall för medfinansiering är 303 mkr. Budget för året är 1 451 mkr, den
låga upparbetningsgraden kan delvis förklaras av att den statliga medfinansieringen
utbetalas först i slutet av året. En större del av den budgeterade medfinansieringen är
hänförlig till Program Tvärbana Norr Kistagrenen men kommer ej att falla ut år 2025
på grund av förskjutna tidplaner.
Ny- och ersättningsinvesteringar
5.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget
Investeringsbudgeten för året uppgår till 8 773 mkr och årets prognos uppgår till 8 262
mkr. Prognosen understiger budget med 510 mkr vilket främst beror på avvikelser i
Program Tvärbana Norr Kistagrenen, Bussterminal Slussen, Saltsjöbanan och
tunnelbaneentréer Slussen, Enlunda bussdepå Ekerö och C30 optioner
31
. Avvikelser per
specificerat objekt med genomförandebeslut över 300 mkr förklaras närmare nedan.
Väsentliga förändringar mellan prognosen per augusti och per april
(budgetunderlag trafiknämnden juni) som påverkar förslag till inlämnad
investeringsplan 2026–2035
30
Trafikförvaltningens projektorganisation hanterar samtliga delar av fordonsinköpet, vilket innefattar avrop av fordon
och utrustning samt löpande projektuppföljning, övertagande av fordonen (PTO) samt aktivering av tillgångarna.
Bokföringsmässigt har förvaltningarna kommit överens om att alla utgifter för projektet (inklusive 20 fordon) tas av
trafikförvaltningen och upparbetningen/ackumulerat utfall hamnar i trafikförvaltningens redovisning, där samtliga
fordon ska aktiveras. Prognos för 2025 ligger enligt fördelningen som kom överens vid avropet, det vill säga 4 fordon för
trafikförvaltningen och 16 fordon för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
31
Prognosen per augusti inkluderad C30 optioner om 587 mkr från förvaltning utbyggd tunnelbanan som ej ingår i
budget.
Investeringar Utgift Prognos Budget Budget Upparb
(Mkr) 2025 2025 2025 avvik. grad (%)
Nyinvesteringar 1 831 4 245 4 799 -2 968 38%
Ersättningsinvesteringar 1 595 4 017 3 974 -2 379 40%
Totalt investeringar 3 426 8 262 8 773 -5 347 39%
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
68
Trafikförvaltningen förslag till investeringsram om 58,8 mdr (budgetunderlag juni) har
i förslaget till ny investeringsram utökats med 102 mkr i prognosen per augusti.
Differensen mot tidigare föreslagna investeringsram förklaras närmare nedan.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen totalprognos per augusti 2025 överstiger
totalprognos per april 2025 med 194 mkr och föreslagen investeringsplan 2026–2035
ökar med 145 mkr på grund utav förhandling som pågår mellan Stockholms stad och
trafikförvaltningen för att fastställa gränsdragning mellan tråg och tunnel för
Saltsjöbanans slutstation.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen totalprognos per augusti 2025 överstiger
totalprognos per april 2025 med 952 mkr till följd av förskjutning av tidplaner för
projekterings- och produktionsarbeten inom hela den kvarvarande sträckningen från
Bromma flygplats till Helenelund och föreslagen investeringsplan för 2026–2035 ökar
med 1 058 mkr mellan prognoserna.
Danviksbron förslag till investeringsplan 2026–2035 ökar med 59 mkr på grund av en
långsammare framdrift i produktionsplanen.
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60 totalprognos per augusti 2025 understiger
totalprognos per april 2025 med 88 mkr på grund utav den långsammare framdriften
och nya produktionsplanen i objektet. Föreslagen investeringsplan minskar med 59
mkr mellan prognoserna.
Roslagsbanan Fordon - Ersättning X10p, Roslagsbanan Depå – Ersättning X10p och
Roslagsbanan Elkraft – Ersättning X10p avser summering utav tre objekt, då dessa i
budget 2025 låg i ett och samma objekt men under 2025 har de delats upp i tre olika
objekt. Totalprognos per augusti 2025 understiger totalprognos per april 2025 med
328 mkr. Föreslagen investeringsplan för 2026–2035 minskar med 427 mkr dels på
grund av den sänkta totalprognosen, dels förändrade betalmilstolpar som
tidigarelägger betalningar till 2025.
Saltsjöbanan FUT Fordon X25 totalprognos per augusti 2025 överstiger totalprognos
per april 2025 med 648 mkr i enlighet med godkänt förnyat genomförandebeslut
baserat på ombedömd slutkostnad för fordonsanskaffningen. Föreslagen
investeringsplan 2026–2035 påverkas med samma belopp. Den största delen har
tidigare reserverats under ospecificerade investeringar (550 mkr).
European Rail Traffic Management System (ERTMS) X60A totalprognos per augusti
2025 understiger totalprognos per april 2025 med 770 mkr. Objektet förskjuts och kan
bli aktuell först till investeringsplan 2027 eller 2028. European Rail Traffic
Management System (ERTMS) X60B totalprognos per augusti 2025 understiger
totalprognos per april 2025 med 136 mkr. Föreslagen investeringsplan 2026–2035
minskar med 149 mkr då 13 mkr kan tidigareläggas till år 2025. Med denna
neddragning har objektet flyttats från specificerade investeringar till ospecificerade
investeringar.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
69
Bytespunkt Sundbyberg totalprognos per augusti 2025 understiger totalprognos per
april 2025 med 224 mkr. Tidplanen för de permanenta delarna i bytespunkten har
förskjutits ytterligare. Det är Trafikverket som ändrat tidplanen. De provisoriska
lösningarna kommer dock att genomföras enligt tidplan. Föreslagen investeringsplan
2026–2035 minskar med 70 mkr. Med denna neddragning har objektet flyttats från
specificerade investeringar till ospecificerade investeringar.
5.3.4 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt
Investeringsobjekt
Kontrollera avvikelser och procent!
Investeringsobjekt > 300 mkr med
genomförandebeslut
(Mkr)
Utgift
2025
Prognos
2025
Budget
2025
Prognos vs
Budget
Utgift
vs
Budget
Upparb
grad
utf/bud
Total ack
utgift
Total prognos
Total
budget
invplan
2025
Total
budget
avvik.
Total
upparb
grad
Färdig-
ställande
(år)
10001 - Program Roslagsbanans utbyggnad
328 410 467 -57 -138 70% 10 469 10 738 10 744 -6 97% 2026
*10004 - Program Slussen
11 18 38 -20 -28 28% 441 465 485 -20 91% 2026
*15001 - Bussterminal Slussen
320 809 376 433 -56 85% 5 609 6 464 5 807 657 97% 2026
*
15009 - Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen
144 341 190 151 -46 76% 452 1 551 1 006 544 45% 2028
10005 - Program Röda linjens uppgradering
558 664 626 38 -68 89% 10 280 10 706 10 710 -4 96% 2027
10007 - Program Tvärbana Norr Solnagrenen
313 10 3-7 31% 5 589 5 604 5 601 3 100% 2025
*** 10008 - Program Spårväg City
0 0 0 0 0 2 947 2 952 2 957 -5 100% -
10016 - Program Tvärbana Norr Kistagrenen
123 369 693 -324 -570 18% 5 482 9 179 8 073 1 106 68% 2029
10030 - Program Saltsjöbanan
30 38 632 24 488% 1 741 1 976 1 976 0 88% 2028
15003 - Danviksbron
25 86 142 -56 -117 18% 122 358 358 034% 2027
15007 - C20 - uppgradering
833 46 -13 -38 17% 1 361 1 387 1 400 -13 97% 2026
** 15014 - Livstidsförlängning gröna linjen
32 84 77 7 -45 42% 299 383 412 -28 73% 2027
** 15015 - Manöversystem röd och blå linje
50 147 148 -1 -98 34% 183 541 541 034% 2029
** 15017 - C30 optioner
78 664 79 585 -1 98% 458 1 565 455 1 111 101% 2028
15020 - Enlunda bussdepå Ekerö
613 250 -237 -244 2% 78 891 891 09% 2029
20004 - Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60
104 161 100 61 4104% 531 778 626 152 85% 2026
20006 - Utbyte av hissar och rulltrappor
108 156 177 -21 -69 61% 1 391 1 494 1 494 0 93% 2026
20007 - Utbyggnad av Älvsjö depå
73 148 152 -5 -80 48% 707 864 864 082% 2026
20010 - Upprustning Södra Götgatan
734 30 3 -23 25% 52 766 766 07% 2032
20014 - Rissne Tunnelbanedepå
112 169 295 -126 -183 38% 513 1 007 1 007 0 51% 2028
20018 - Brandskyddsåtgärder tunnelbana
99 195 194 1 -95 51% 167 851 851 020% 2028
30027 - Nockebybanan ersättning till Akka 4
24 58 188 -130 -164 13% 88 407 444 -37 20% 2027
30049 - Roslagsbanan ersättning X10p
0 7 15 -7 -14 3% 130 472 472 028% 2027
30063 - Roslagsbanan Fordon – Ersättning X10p
-16 309 111 199 -127 -15% 6 1 388 5 332 -3 944 0% 2031
30069 - Roslagsbanan Depå – Ersättning X10p
20 34 034 20 20 2 213 0 2 213 2032
30070 - Roslagsbanan Elkraft – Ersättning X10p
921 021 9 9 1 404 0 1 404 2032
30066 - Saltsjöbanan FUT Fordon X25
10 181 193 -11 -183 5% 51 2 096 1 448 648 4% 2029
Övriga specificerade objekt
402 849 1 251 -401 -849 32% 2 438 30 105 29 384 721 8%
80000 - Ospecificerade investeringar
758 2 251 2 920 -670 -2 163 26%
Totalt
3 426 8 262 8 773 -510 -5 347 39% 51 614 98 602 94 102 4 500 55%
*) Inom Slussen (förutom ovan även Brukarspecifik inredning och Ny Färjeterminal Skeppsbrokajen).
**) Investering med koppling och/eller till följd av den nya tunnelbanan (FUT). Förutom ovan ingår Framtida trafikstyrningssystem, Effektiv trafikledning och Bussterminal Barkaby.
***) Program Spårväg city har en marginell utgift 2025 och har därför inte avvikelse kommenterats.
Program Roslagsbanans utbyggnad
Prognosen för året understiger budget med 57 mkr. Avvikelsen är framför allt kopplad
till leveransen av X15p-fordonen. Ett fordon budgeterat i 2025 levererades redan i
december 2024, vilket leder till lägre utfall 2025. Indexfakturering samt leveranser av
reservdelar och högvärdeskomponenter är senarelagda.
Totalprognosen understiger totalbudget med 6 mkr då risken minskat för
infrastrukturprojekten som närmar sig avslut.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
70
Program Slussen
Prognosen för året understiger budget med 20 mkr. Avvikelsen beror på en justering av
teknisk lösning, vilket har medfört att ställverket för 33 kV samt utbyte av
plattformsbelysning har exkluderats från objektets omfattning.
Totalprognosen understiger totalbudget med 20 mkr. Avvikelsen beror främst på att
ställverket för 33 kV och plattformsbelysningen utgår.
Bussterminal Slussen
Prognosen för året överstiger budget med 433 mkr. Avvikelsen beror främst på
Stockholms stads produktionstidplan och slutkostnadsprognos som baseras på
Stockholms stads framdrift i arbetet.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 657 mkr. Nuvarande budget inkluderar
ingen ekonomisk riskreserv för det gemensamt finansierade projektet. På grund av ett
fortsatt riskutfall som genererar ökade utgifter i objektet har ett förnyat
genomförandebeslut tagits fram som beslutades i regionfullmäktige i mars 2025.
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen
Prognosen för året överstiger budget med 151 mkr. Avvikelsen beror främst på att
Stockholm stads grundläggningsarbeten för Saltsjöbanan har varit mer omfattande än
tidigare bedömt. Vidare har antalet ändrings- och tilläggsarbeten inom entreprenaden
för tunnelbaneentrén Krysset ökat.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 544 mkr. Totalprognosen är behäftad med
stor osäkerhet på grund utav att förhandling pågår mellan Stockholms stad och
trafikförvaltningen för att fastställa gränsdragning mellan tråg och tunnel för
Saltsjöbanans slutstation. Gränsdragningen kommer att påverka objektets totalutgift
och förutsättningar för drift och underhåll av anläggningen. Objektet har påbörjat
arbete med ett förnyat genomförandebeslut.
Program Röda linjens uppgradering
Prognosen för året överstiger budget med 38 mkr. Avvikelsen beror främst på
tidigareläggning av utköp av högvärdeskomponenter enligt överenskommelse i
tilläggsavtal samt en förskjutning av betalpunkter för 4 stycken FTO (final takeover)
från 2024 till 2025. Totalt per sista juli är samtliga 96 fordon mottagna av
trafikförvaltningen.
Totalprognosen understiger totalbudget med 4 mkr. Avvikelsen beror på en
omklassificering från utgift till kostnad inom samma objekt då ett IT system för
underhållsdata har bytts ut.
Program Tvärbana Norr Solnagrenen
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
71
Prognosen för året överstiger budget med 3 mkr. Avvikelsen är huvudsakligen relaterad
till signalarbeten där leverantörens färdigställande skjutits fram i tid vilket medfört att
signalprojektets behov av bemanning har förlängts och förskjutits.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 3 mkr. Avvikelsen är likt ovan förklaring
kopplad till förseningar inom färdigställandet av signalrelaterade arbeten som bidrar
till objektets förlängning och förlängt bemanningsbehov.
Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Prognosen för året understiger budget med 324 mkr. Avvikelsen är huvudsakligen
hänförlig till förskjutning av tidplaner för projekterings- och produktionsarbeten inom
hela den kvarvarande sträckningen från Bromma flygplats till Helenelund. Medel har
således periodiserats om, på nästkommande år.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 1 106 mkr. En successiv kalkyl har
genomförts för programmet vilken har inarbetats i prognos per augusti. Detta är
orsaken till avvikelsen och bedömningar om kostnad och tid för färdigställandet av
kvarvarande arbeten har gjorts för hela sträckningen från Bromma flygplats till
Helenelund. Ökningen har fördelats ut på kommande år efter senaste tidplan om när
arbeten förväntas utföras.
Program Saltsjöbanan
Prognosen för året överstiger budget med 32 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på
utdragna förhandlingar kopplade till slutreglering av entreprenaden för ombyggnad av
mötesstationerna i Tattby och Fisksätra samt ökat planeringsbehov under året inför
återläggning av sträckan Henriksdal-Slussen
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Danviksbron
Prognosen för året understiger budget med 56 mkr. Avvikelsen beror främst på
ombedömning av produktionsplanen utifrån långsammare framdrift än planerat i
entreprenaden för återuppbyggnad av bron. ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående
arbeten
32
) och indexposter kopplade till produktionen har senarelagts.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
C20 Uppgradering
Prognosen för året understiger budget med 13 mkr. Avvikelsen beror främst på
nedjustering av projektets ekonomiska osäkerhetspost. Samtliga 270 C20-fordon är
uppgraderade och trafikerar tunnelbanesystemet.
32
Dessa är arbeten som inte ingår i det ursprungliga avtalet men som tillkommer under projektets gång. Antingen på
beställarens begäran eller för att åtgärda upptäckta problem.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
72
Totalprognosen understiger totalbudget med 13 mkr. Post för ekonomisk osäkerhet är
nedjusterad i prognosen då samtliga fordon är uppgraderade och endast slutleverans av
IT-lösning för kamerasystem kvarstår inom projektets omfattning.
Livstidförslängning gröna linjen
Prognosen för året överstiger budget med 7 mkr. Avvikelsen beror främst på
tilläggsarbete för byte av tågdetekteringssystem på sträckan Blåsut och Hökarängen.
Totalprognosen understiger totalbudget med 28 mkr. Posten för ekonomisk osäkerhet
har justerats ned i prognosen då stor del av projektets leverans är avklarad.
Manöversystem röd och blå linje
Prognosen för året understiger budget med 1 mkr. Avvikelsen beror främst på mindre
förskjutningar i tidplanen där arbete med UPS
33
har förskjutits från 2024 till 2025 och
arbetet med överkopplingar har förskjutits från 2025 till 2026. Även tidplan för
leverans av nytt manöversystem har uppdaterats vilket ger en högre prognos för år
2025. Därutöver har projektet tillfört ytterligare resurser för styrning vilket ger en
högre prognos för projektorganisationen för året.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
C30 optioner
Prognosen för 2025 överstiger budget med 585 mkr och är baserad på det tilläggsavtal
som tecknats med fordonsleverantören där leveransplan samt betalningsplan
fastställdes. Det första optionsfordonet har under augusti levererats till
trafikförvaltningen. Per augusti 2025 har tre stycken fordon levererats. Samtliga 20
fordon kommer vara levererade under år 2026.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 1 111 mkr vilket är den del av objektets
genomförandebeslut som är finansierat av förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Objektets samtliga utgifter redovisas i trafikförvaltningens utfall.
Enlunda bussdepå Ekerö
Prognosen för året understiger budget med 237 mkr. Avvikelsen beror på senarelagd
produktion på grund utav överklagan av upphandling. Entreprenadstart är nu planerad
till kvartal 3 2025 mot tidigare kommunicerat december 2024. Anbud för
entreprenaden inlämnade i maj och tilldelning skedde i juli. Justeringar gjorda på
grund av förskjutning av produktionen, cirka 6 månader, i samband med överklagan av
entreprenadupphandlingen.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
33
UPS är en enhet kopplat till elförsörjningen som överbryggar strömavbrott. I det här fallet kopplat till
teknikutrymmen på stationerna som hanterar manöversystemet.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
73
Prognosen för året överstiger budgeten med 61 mkr. Avvikelsen beror på att den
tidigare trafikutövaren ej genomfört det lågfrekventa underhållet enligt plan, vilket
förskjutit tidplanen. I mars 2024 avslutades trafikavtal E24 med MTR i förtid. SJ
Stockholmståg (SJP) tog över driften inom ramen för nödavtal E24B. Den eftersläpning
som MTR hade för det lågfrekventa underhållet håller SJP på att ta i kapp. En skillnad
mellan avtalen är att de fasta priser för de lågfrekventa underhållspaketen som fanns i
E24 ej längre finns. Kostnaden för det lågfrekventa underhållet har ökat med
förändringen.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 152 mkr. Avvikelsen beror på att kostnaden
för det lågfrekventa underhållet har ökat med förändringen som beskrivits ovan i
avtalet.
Utbyte av hissar och rulltrappor
Prognosen för året understiger budget med 21 mkr. Avvikelsen beror till största delen
på långdragen utvärderingsprocess av tilläggsbeställningarna vilket innebär att dessa
arbeten inte startade under 2024 som förutspåddes när investeringsplanen beslutades.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Utbyggnad av Älvsjö depå
Prognos för året understiger budget med 5 mkr. Avvikelsen beror på att budgeterade
arbeten tidigarelades under år 2024 för att klara sluttid år 2026.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Upprustning Södra Götgatan
Prognosen för året överstiger budget med 3 mkr. Avvikelsen beror på att arbeten med
ledningsomläggning för gasnätet är utförda och fakturerade tidigare än planerat vilket
påverkar årsprognosen. Anbud kom in i maj och kontrakt tecknades i juli.
Produktionsstart under hösten. Prognos kommer uppdateras i samband med att
entreprenörens tidplan erhålls.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Rissne Tunnelbanedepå
Prognosen för året understiger budget med 126 mkr. Avvikelsen förklaras främst av en
förskjuten tidplan för uppstart av entreprenad för ny tvätt- och saneringshall då omtag
har gjorts vid upphandlingen. Därutöver har kostnader för konsulter minskats då
konsultväxling skett och ersatts av en lägre kostnad avseende intern tid.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Brandskyddsåtgärder Tunnelbana
Prognosen för året överstiger budget med 1 mkr.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
74
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Nockebybanan ersättning till Akka 4
Prognosen för året understiger budget med 130 mkr. Avvikelsen beror till största del på
tidsförskjutningar från 2025 till 2026 med 93 mkr på grund av att entreprenaden inte
kommer i gång enligt den tidplan som var grund till budget. Resten av avvikelsen med
37 mkr beror på att entreprenadkontraktet 1 BEST
34
blev billigare än tecknat samt
osäkerheterna kring entreprenadkontraktet inte fallit ut.
Totalprognosen understiger totalbudget med 37 mkr. Avvikelsen beror på att
entreprenadkontraktet BEST 1 blev billigare än tecknat samt att osäkerheterna kring
entreprenadkontraktet inte fallit ut.
Roslagsbanan ersättning X10p
Prognosen för året understiger budget med 7 mkr. Avvikelsen beror främst på att
fordonsleveranserna är något försenade och därmed förskjuts projektets arbete kopplat
till fordonsleveranserna framåt i tiden.
Totalprognosen är lika med totalbudget.
Roslagsbanan Fordon - Ersättning X10p, Roslagsbanan Depå – Ersättning
X10p och Roslagsbanan Elkraft – Ersättning X10p
Avser summering utav tre objekt, då dessa i budget 2025 låg i ett och samma objekt
men under 2025 har de delats upp i tre olika objekt. Prognosen för 2025 överstiger
budget med 254 mkr som följd av att designfasen för nya krav utgår och
betalningsmilstolparna förändras. Det innebär att 30 procent faktureras vid beställning
i stället för 15 procent som antagits i tidigare prognoser.
Totalprognosen understiger totalbudget med 328 mkr. Grundorsaken till justerad
prognos är att inga nya krav eller ändringar ingår i avropet av de nya fordonen. Det
påverkar såväl fordonspriset som ekonomisk osäkerhet, index och bemanning.
Dessutom har prognos för högvärdeskomponenter sänkts.
Saltsjöbanan FUT Fordon X25
Prognos för året understiger budget med 11 mkr. Avvikelsen beror dels på justerat
antagande av årets betalplan för fordon, dels på något minskat bemanningsbehov
utifrån fördröjning i pågående anbudsförhandling.
Totalprognosen överstiger totalbudget med 648 mkr, vilket är i enlighet med godkänt
förnyat genomförandebeslut baserat på ombedömd slutkostnad för
fordonsanskaffningen.
34
Bana, el, signal och tele.
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
75
5.3.5 Driftsatta investeringsprojekt
Program Roslagsbanans utbyggnad har 22 stycken budgeterade X15p-fordon 2025 och
har mottagit 20 stycken. Program röda linjen uppgradering har 11 budgeterade C30-
fordon 2025 och har 11 mottagna. C30 optioner har 12 budgeterade C30-fordon 2025
och 3 är mottagna. Resterande fordon är planerade att tas emot innan årets slut.
5.3.6 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt ≥100 mkr
Tabellen redovisar trafikförvaltningens långsiktiga planering av investeringsbeslut för
specificerade objekt. Utgift och planerat datum för trafiknämnd, regionstyrelse och
eventuell regionfullmäktige kan fastställas först när ärendet har passerat
trafikförvaltningens investeringsråd för beslut.
Investeringsobjekt
Typ av beslut
Inv. utgift
beslut mkr
Total inv.
utgift inv.
objekt mkr
Datum beslut
nämnd/
bolagsstyrelse
Datum
planerat
beslut RS/RF
Brandskyddsåtgärder
Nyboda depå
Genomförandebeslut
135
135
2025-04-23
RF 2025-09-16
Utbyggnad av Älvsjö
depå
Förnyat
genomförandebeslut
865
865
2025-05-27
RF 2025-09-16
Framtida kritisk
radiokommunikation
Förnyat
planeringsbeslut
107
300
2025-05-27
Ej beslutat
Upprustning av
Stadsgårdstunneln
Genomförandebeslut
100
100
2025-06-19
RS 2025-10-21
RF 2025-11-11
Saltsjöbanans
återuppbyggnad
Sickla – Saltsjö-Järla
Planeringsbeslut
11
261
2025-08-26
RS 2025-10-21
Ny färjeterminal
Skeppsbrokajen
Genomförandebeslut
Ej beslutat
Ej beslutat
Ej beslutat
Ej beslutat
Stridbecksvalv
Fridhemsplan på
grön linje
Förnyat
iniktningsbeslut
14
410
2025-09-23
RS 2025-11-18
Saltsjöbanan och
tunnelbaneentréer
Slussen
Förnyat
genomförandebeslut
Ej beslutat
Ej beslutat
Ej beslutat
Ej beslutat
Bussdepå
sydostsektorn norra
Avbryta
inriktningsbeslut
0
0
2025-11-25
Ej beslutat
Bussdepå
innerstad/Lidingö
västra
Avbryta
inriktningsbeslut
0
0
2025-11-25
Ej beslutat
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
76
Tvärbana Norr
Kistagrenen
Förnyat
genomförandebeslut
9 179
9 179
Ej beslutat
Ej beslutat
5.3.7 Redovisning över extern medfinansiering avseende
investeringar
Medfinansieringen väntas ha större utfall mot slutet av året. Dock väntas utfallet för
innevarande år avvika mot budget då en stor andel medfinansiering i budget väntades
från Program Tvärbana Norr Kistagrenen, men där tidplanerna har skjutits framåt.
Redovisning över extern medfinansiering avseende investeringar (mkr)
Medfinansiär Investeringsobjekt
Erhållit
likvidmässigt
under året
Resultatfört
under året
Budget
helår
Budget
avvik. Bokslut fg år
Flertal objekt 263
Trafikverket Program Kistagrenen 707
-707 83
Trafikverket Program Saltsjöbanan
08
Trafikverket Program Saltsjöbanan tunnelbaneentréer 6
-6
Stockholm stad Bussterminal Slussen 199 405
-206 397
Kommun Bussterminal Slussen 45
-45
Kommun Bussterminal Barkaby 3 22
-19
Kommun Bussterminal Nacka Centrum 8
-8
Kommun Ny entre Västra Skogen 2
-2
Kommun Ny färjeterminal Skeppsbrokajen 19
-19
Sverigeförhandling Roslagsbanan till city 101
101 13
Sverigeförhandling Spårväg Syd 237
-237 17
Totalt medfinansiering av investeringar 303 263 1 451 -1 148 518
Trafikförvaltningen
Verksamhetsstyrning och ekonomi
DELÅRSRAPPORT 2025
TRAFIKNÄMNDEN
Diarienummer
TN 2025-0126
RS 2024-0727
77
6 Nämnd-/styrelsebehandling
Delårsrapporten för 2025 behandlas i trafiknämnden den 23 september 2025.
Stockholm 2025-09-12
Erik Norling Catarina Strömsten- Falkenmark
Förvaltningschef Avdelningschef
Verksamhetsstyrning och ekonomi
Bilagor
1-2 Specifikationer för SL och WÅAB
3 Utökad analys avseende biljettintäkter
Investeringar, ospecificerade
A1 uppdrag regionfullmäktige
A2 uppdrag trafiknämnden
Indikatorer för information till trafiknämnden
