Despeses/Inversions Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 Activitat 4 Total Activitats No imputats a les activitats TOTAL
Previst Assolit Previst Assolit Previst Assolit Previst Assolit Previst Assolit Previst Assolit Previst Assolit
Despeses per ajudes i altres 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ajudes monetàries 12.000,00 18.925,92 12.000,00 18.925,92 500,00 12.500,00 18.925,92
b) Ajudes no monetàries 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern 0,00 0,00 0,00 0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionaments 5.000,00 4.184,66 5.000,00 4.184,66 5.000,00 4.184,66
Despeses de personal 995.842,57 1.062.435,61 241.392,36 184.863,62 33.478,73 29.979,23 33.478,73 29.979,23 1.304.192,39 1.307.257,69 308.876,68 110.222,94 1.613.069,07 1.417.480,63
Altres despeses d'explotació 157.930,00 160.855,54 3.155.100,00 2.761.798,04 85.184,00 116.160,00 950.000,00 549.492,97 4.348.214,00 3.588.306,55 140.627,17 235.491,02 4.488.841,17 3.823.797,57
Amortització de l'Immobilitzat 0,00 0,00 34.676,15 34.676,15 0,00
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses financeres 0,00 0,00 6.000,00 25.441,86 6.000,00 25.441,86
Variacions de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencies de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal despeses 1.158.772,57 1.227.475,81 3.408.492,36 2.965.587,58 118.662,73 146.139,23 983.478,73 579.472,20 5.669.406,39 4.918.674,82 490.680,00 371.155,82 6.160.086,39 5.289.830,64
Adquisicions d'Immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric) 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
Adquisicions Bens Patrimoni Històric 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancel·lació deute no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00